Наименование показателя
2002г
2003г
2004г
Изменение 2002-2003 годы
Изменение 2003-2004 годы
Абс.
Тр, %
А
1
2
3
4
5
6
7
Затраты по передаче электроэнергии, тыс. руб.
38223
44705
76732
+6482
116,96
+32027
В 1,71 раза
Объем переданной электроэнергии, тыс. руб.
44813
51546
90670
+6733
115,02
+39114
В 1,77 раза
Затраты на 1 рубль услуги по передаче электроэнергии, руб./руб.
0,85
0,87
0,84
+0,02
102,35
-0,03
96,59
По приведенным в таблице 2.4.1. данным видно:
Объем переданной электрической энергии возрос в 2003 году по сравнению с 2002 годом на 6733 тыс. руб. или на 15,02%. При сравнении 2004 года с 2003 годом объем переданной электроэнергии увеличился на 39114 тыс. руб. или в 1,77 раза.
В связи с увеличением переданной электроэнергии происходит увеличение затрат. Так в 2003 году затраты увеличились на 6482 тыс. руб. или на 16,96% по сравнению с 2002 годом. В 2004 году по сравнению с 2003 годом прирост затрат составил 32027 тыс. руб. или 71%.
Необходимо обратить внимание на затраты на 1 рубль услуг по передаче электроэнергии. В 2003 году они возросли до 0,87 руб. или на 2,35% по сравнению с 2002 годом. Но в 2004 году произошло снижение затрат на рубль продукции по сравнению с предыдущим годом -- до уровня 0,84 руб. или на 3,41%.
2.4.2 Себестоимость услуг по элементам затрат
По таблице 2.4.2. «Себестоимость услуг по элементам затрат ОАО «Беловское энергоуправление» можно отследить целый ряд показателей. Материалоемкость в 2002 году составила 0,16 руб. и в течение 2003 года не изменилась. В 2004 году за счет пуска в эксплуатацию новых мощностей по передаче электроэнергии наметился рост затрат на приобретение материалов и комплектующих и, как следствие, увеличение материалоемкости производства. К концу 2004 года данный показатель достиг уровня 0,20 руб. на рубль произведенной продукции.
Таблица 2.4.2.
Себестоимость услуг по элементам затрат ОАО «Беловское энергоуправление»
2002г,
тыс. руб.
2003г, тыс. руб.
2004г, тыс. руб.
Изменение 2003-2002 годы
Изменение 2004-2003 годы
Абс., тыс. руб.
Затраты на передачу электроэнергии, всего
1.В том числе материальные затраты
7350
8465
18496
+1115
115,17
+10031
В 2,18 раза
В том числе
1.1 сырье и материалы
2701
4794
10784
+2093
177,49
+5990
В 2,25 раза
1.2.Работы, услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями
1168
--
-1168
1.3.Топливо
1478
1289
3095
-189
87,21
+1806
В 2,4 раза
1.4.Энергия
1575
2382
4617
+807
151,24
+2235
В 1,93 раза
2. Затраты на оплату труда
17060
20450
29828
+3390
119,87
+9375
В 1,46 раза
3.Отчисления на социальные нужды
5364
7087
9513
+1723
132,12
+2426
134,23
4. Амортизация ОФ
5789
6269
7094
+480
108,29
+825
113,16
5. Прочие затраты
2660
2059
11571
-499
81,24
+9512
В 5,61 раза
В том числе: износ нематериальных активов
11
-11
+5
Арендная плата
103
1264
+103
+1161
В 12,3 раза
Обязательные страховые платежи
77
70
-73
5,19
+66
В 17 раз
Представительские расходы
12
-12
Суточные
72
128
-68
5,56
+124
В 32 раза
Налоги, включаемые в себестоимость
805
389
554
-416
48,32
+165
В 1,42 раза
Отчисления во внебюджетные фонды
167
+167
Оплата услуг сторонних организаций
1403
1494
9365
+91
106,49
+7871
В 6,3 раза
Другие затраты
428
275
185
+153
64,25
- 90
67,27
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
