à увеличить среднюю заработную плату на 16 %, срок декабрь.
по оборонной продукции
¨ Получить подтверждение соответствия СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001, ГОСТ РВ 15.002-2003, стандартов СРПП ВТ при проведении инспекционного контроля и дополнительной проверки СМК экспертной группой НО «СОххх», срок апрель.
¨ Подготовить комплект документов и направить его в Федеральное агентство по промышленности, с целью оформления и получения лицензии в области вооружения и военной техники, срок июнь.
¨ Увеличить рост объема продаж средств коллективной защиты на 10%, срок декабрь.
¨ Выполнить мероприятия по улучшению качества оборонной продукции на 2007 г. на 100 %, срок декабрь.
по продукции производственно-технического назначения
¨ Получить решение о подтверждении действия сертификата соответствия СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000) при проведении инспекционного контроля экспертной группой ООО «ТЦСМ ПУ», срок апрель.
¨ Получить сертификат соответствия СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000) при проведении ресертификации СМК, срок август.
¨ Получить разрешение на применение аппаратов колонных (код ОКП 36 1100) на взрывопожароопасных и химически опасных производствах и объектах, срок июль.
¨ Выполнить мероприятия по улучшению качества продукции производственно-технического назначения на 2007 г. на 100 %, срок декабрь.
Приложение Г
СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
Система менеджмента качества
КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ
СОДЕРЖАНИЕ
1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Термины и определения
4 Обозначения и сокращения
5 Основные нормативные положения
5.1 Общие положения
5.2 Требования к проведению процесса корректирующих и предупреждающих действий
5.3 Требования к регистрации данных по процессу «Корректирующие и предупреждающие действия»
5.4 Требования к контролю выполнения корректирующих и предупреждающих действий
6 Требования к внесению изменений
7 Требования к рассылке
1.1 Настоящий стандарт устанавливает требования к процессу принятия корректирующих и предупреждающих действий.
1.2 Настоящий стандарт разработан на основе требований ГОСТ Р ИСО 9001.
1.3 Стандарт обязателен для всех подразделений предприятия.
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы:
ГОСТ Р ИСО 9000-2001 Системы менеджмента качества Основные положения и словарь
ГОСТ Р ИСО 9001-2001 Системы менеджмента качества Требования
РМК 05808014-2003 Руководство по менеджменту качества
СТО 03-2003 Управление записями
СТО 04-2003 Внутренние аудиты
СТО 05-2003 Управление несоответствующей продукцией
СТО 07-2003 Порядок разработки утверждения и внесения изменений в СТО
СТО 08-2003 Организация учета и контроля выполнения мероприятий по качеству в автоматизированной системе
СТО 10-2003 Порядок предъявления и рассмотрения претензий предприятием и урегулирование разногласий по договорам
СТО 11-2003 Летучий контроль. Порядок проведения
СТО 12-2003 Постоянно действующая комиссия по качеству
СТО 14-2003 Контроль соблюдения технологических процессов
СТО 15-2003 Анализ со стороны руководства
СТО 16-2003 Порядок проведения предупредительного контроля технологической дисциплины
СТО 18-2003 День качества. Организация подготовки и порядок проведения
СТО 34 - 2003 Управление КД, ТД и НД
СТО 38-2003 Закупки
СТО 55-2003 Управление специальными процессами
В настоящем стандарте использованы термины по ГОСТ Р ИСО 9000.
4.1 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
БТДИ - бюро технической документации и информации
ВТ - военная техника
КД - конструкторская документация
НД - нормативная документация
ОАСУП - отдел “Автоматизированные системы управления производством”
ОГК - отдел главного конструктора
ОГТ - отдел главного технолога
ОМТС - отдел материально-технического снабжения
ОТК - отдел технического контроля
ПДКК - постоянно действующая комиссия по качеству
ПЗ - представитель заказчика
РМК - руководство по менеджменту качества
СлК - служба качества
СМК - система менеджмента качества
СТО - стандарт предприятия
ТД - технологическая документация
5.1.1 Процесс “Корректирующие и предупреждающие действия” является основой управления качеством продукции на предприятии. Он является заключительным этапом принятой на предприятии общесистемной методологии непрерывного улучшения качества труда, процессов и продукции.
5.1.2 Корректирующие и предупреждающие действия должны проводиться по результатам анализа информации, накопленной при мониторинге процессов и сопоставлении результатов анализа с установленными требованиями и задачами в области качества.
5.1.3 Основой для разработки и реализации корректирующих действий являются:
- данные контроля и испытаний продукции;
- выявленные несоответствия продукции, процессов, процедур СМК;
- результаты внутренних аудитов СМК;
- рекламации и претензии потребителей;
- данные об отказах изделий;
- неудовлетворительное состояние оборудования или оснастки;
- неудовлетворительное состояние контрольно-измерительного и испытательного оборудования;
- недостаточный уровень оснащенности рабочих мест;
- недостаточный уровень квалификации персонала;
- отсутствие ТД на рабочих местах или ее неудовлетворительное состояние.
5.1.4 Разработка корректирующих действий предпринимается с целью устранения причин несоответствий продукции, процессов, процедур СМК, при получении рекламаций и претензий от потребителей, по результатам контроля, по результатам контроля соблюдения технологических процессов, контроля со стороны ПЗ, а также при обнаружении, несоответствий перечисленных в 5.1.3.
5.1.5 Корректирующие действия должны быть адекватными последствиям выявленных несоответствий
5.1.6 Для проведения предупреждающих действий должны быть использованы:
- результаты исследования и анализа фактических несоответствий;
- результаты проверок;
- работа ПДКК;
- работа технических совещаний при техническом и генеральном директоре;
- предупредительный и летучий контроль.
5.1.7 Разработка предупреждающих действий проводится для устранения причин потенциальных несоответствий продукции, процессов, процедур СМК, и предотвращения появления этих несоответствий.
5.1.8 Предупреждающие действия должны соответствовать возможным последствиям потенциальных проблем.
5.1.9 Процесс “Корректирующие и предупреждающие действия” состоит из следующих основных этапов:
* анализ несоответствий (включая жалобы потребителей) или установление потенциальных несоответствий;
* установление причин несоответствий;
* оценка необходимости действия для избежания повторения несоответствий или в целях предупреждения появление несоответствий;
* определение и осуществление необходимых действий;
* запись результатов предпринятых действий;
* анализ предпринятых действий.
5.1.10 Процесс “Корректирующие и предупреждающие действия” осуществляется согласно паспорту процесса в соответствия с приложением А.
5.2.1 Порядок проведения анализа, принятие мер по исправлению дефектов, устранению дефектов и устранению причин их вызвавших, а также оформление документов осуществляется по СТО 05.
5.2.2 При необходимости по результатам анализа вносятся изменения в КД и ТД по СТО 34.
5.2.3 Порядок проведения анализа претензий (жалоб) потребителей, рекламаций, оформление документов - по СТО 10.
5.2.4 Порядок проведения процесса корректирующих и предупреждающих действий по несоответствиям, выявленным ПЗ, принят в соответствии с требованиями НД на изделия ВТ, перечней изделий, сборочных единиц и деталей, подлежащих обязательному контролю качества и приемке; перечней входного контроля; инструкций и других документов, регламентирующих порядок производства, испытаний и поставки военной продукции.
5.2.5 Порядок принятия действия по устранению и предупреждению несоответствий, выявленных при проведении внутреннего аудита и оформление документов - по СТО 04.
5.2.6 Порядок проведения анализа и принятия действий по устранению и предупреждению несоответствий, вынесенных на обсуждение на заседаниях ПДКК - по СТО 12.
5.2.7 Корректирующие и предупреждающие действия, требующие предварительной проверки, должны быть проверены перед внедрением на партии изделий. Размер партии и объем контроля должны быть определены в процессе анализа и отражены в документах по результатам анализа.
5.3.1 Регистрация корректирующих действий и предупреждающих действий по несооветствиям производится по видам контроля или по принадлежности к цеху-изготовителю подразделением разработчиком данных действий.
5.3.2 Запись результатов предпринятых действий производится непосредственно в документах по видам контроля. Данные записи должны быть составлены руководителем подразделения или в обязательном порядке завизированны им.
5.3.3 О всех действиях, которые требуют корректировки КД и ТД, должен быть извещен разработчик КД (ТД). Извещение разработчика осуществляется на технических совещаниях с записью в протоколе. Копия протокола должна храниться у начальника подразделения вместе с отмеченными несоответствиями, и у конструктора и/или технолога, ответственного за изделие.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
