Обеспеченность предприятия персоналом определяем путем сравнения фактического количества работников с плановой потребностью в целом и по отдельным должностям (табл. 2.12). Такое сравнение дает возможность установить правильно ли подобран и расставлен персонал.
Таблица 2.12
Обеспеченность трудовыми ресурсами за 2008 год в ООО "Приокская"
Трудовые
ресурсы
Численность план
Численность факт
Процент обеспеченности
Среднесписочная численность персонала, в том числе:
58
53
91,4
ген. директор
1
100
управляющий
гл. бухгалтер
бухгалтер
руководитель службы размещения
сотрудник службы размещения
7
4
57
старший охранник
охранник
16
администратор лобби-бара
повар
3
официант
5
60
бармен
посудомойка
горничная
10
Обеспеченность предприятия персоналом составляет 91,4%, что вполне приемлемо для эффективной работы, т.к. недостающие 8,6% - это, в основном, работники, необходимые в качестве замены на периоды очередных и учебных отпусков, а также отпусков по больничному листу. Хотя в подборе и расстановке работников не существует необходимости кардинальных изменений, но, если учесть, что одной из причин поступления жалоб является невозможность доставки заказа из лобби-бара в номер, следует иметь в виду: проблема с нехваткой обслуживающего персонала имеет место и должна быть решена.
Квалификационный уровень работников определяем путем изучения таких признаков как возраст, образование и стаж работы (табл. 2.13).
Таблица 2.13
Показатели качественного состава трудовых ресурсов в ООО "Приокская"
Показатель
Численность работников на конец 2007г.
Численность работников на конец 2008г.
Удельный вес, %
2007 год
2008 год
По возрасту, лет
до 20
20-30
30-40
40-50
50-60
0
33
12
29
0,0
62,3
22,7
7,5
54,7
30,3
Итого
По образованию
среднее
среднее специальное
незакончен. высшее
высшее
14
23
6
27
26,4
43,4
18,9
11,3
51,0
9,4
13,2
По трудовому стажу, лет
до 1
1 - 5
28
25
20
52,8
47,2
37,7
Большинству работников ООО «Приокская» от 20 до 30 лет. В 2008 году увеличилось количество работников в возрасте от 30 до 40 лет (на 7,6%). Количество сотрудников от 20 до 30 лет снизилось на 7,6%. Состав сотрудников от 40 до 60 лет не изменился. Таким образом, на смену работникам без трудового стажа, чаще всего после профессиональных лицеев, или студентов приходят люди с опытом работы. Большая часть работников имеет среднее специальное образование.
Изменение качественного состава персонала происходит в результате его движения (табл. 2.14).
Таблица 2.14
Показатели движения качественного состава персонала в ООО "Приокская"
Численность персонала на начало года
Приняты на работу
Выбыли, в том числе
по собственному желанию
за нарушение трудовой дисциплины
24
18
2
Численность персонала на конец года
Среднесписочная численность персонала
Коэффициент оборота по приему работников
0,528
0,377
Коэффициент оборота по выбытию работников
Коэффициент текучести кадров
Коэффициент постоянства кадров
0,472
0,623
В 2007 году текучесть кадров составила 52,8%, к концу 2008 года она уменьшилась на 15,1%. Как правило, уходят молодые и перспективные сотрудники в возрасте от 20 до 30 лет, имеющие высшее или неполное высшее образование. Основной причиной их увольнений является невысокая заработная плата и отсутствие возможности карьерного роста.
А для установления причин увеличения фонда оплаты труда, проведем факторный детерминированный анализ (табл. 2.15).
Таблица 2.15
Данные для анализа фонда оплаты труда в ООО "Приокская"
Ед. измер.
Усл.обозн.
Период
Среднесписочная численность работников
чел.
Ч
Количество отработанных дней одним рабочим в среднем за год
ни
Д
276
Средняя продолжительность рабочего дня
час
П
8
Среднечасовая заработная плата одного работника
руб.
З
38,89
55,56
ФОТ = Ч × Д × П × З
Влияние факторов на объем реализации продукции рассчитываем способом цепных подстановок:
1). ФОТ2007 = Ч2007 × Д2007 × П2007 × З2007 = 4 551 тыс. р.
ФОТусл1 = Ч2008 × Д2007 × П2007 × З2007 = 4 551 тыс. р.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
