Наименование

Отчётный год (факт)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Планируемый год

1. Запланированные прямые затраты труда, тыс.час.

28,53

28,17

30,94

34,14

35,54

37,34

42,27

43,44

48,57

51,00

51,00

51,00

2.Ставка переменных накладных расходов, руб./час.

1,8

1,84

1,87

1,9

1,93

1,96

1,99

2,03

2,06

2,09

2,12

2,15

3. Итого планируемые переменные накладные расходы, тыс.руб.

51,35

51,83

57,86

64,87

68,59

73,19

84,12

88,18

100,05

106,59

108,12

109,65

964,40

4. Планируемые постоянные накладные расходы, тыс.руб.

4.1.Амортизация

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

4.2. Прочие постоянные накладные расходы

81

152

129

96

84

80

81

66

45

59

73

55

1001

Итого планируемые постоянные накладные расходы, тыс.руб.

281

352

329

296

284

280

281

266

245

259

273

255

3401

5. Итого общие планируемые накладные расходы, тыс.руб.

332,35

403,83

386,86

360,87

352,59

353,19

365,12

354,18

345,05

365,59

381,12

364,65

4365,404

6.Амортизация, тыс.руб.

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

2400

7. Итого выплаты денежных средств по накладным расходам, тыс.руб.

132,35

203,83

186,86

160,87

152,59

153,19

165,12

154,18

145,05

165,59

181,12

164,65

1965,40

Наименование

Отчётный год (факт)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Планируемый год

1.Запланированные продажи, тыс.руб.

24700

1310

1284

1413

1600

1740

1884

2142

2238

2509

2670

2715

2760

24265,00

2.Ставки переменных коммерческих расходов на рубль продажи, %

комиссионные

доставка собственным транспортом

премиальные

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

прочие переменные расходы

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Итого планируемые переменные коммерческие расходы, тыс.руб.

7,86

7,704

8,478

9,6

10,44

11,304

12,852

13,428

15,054

16,02

16,29

16,56

145,59

3.Планируемые постоянные коммерческие расходы, тыс.руб. в том числе

31

31,5

32

32,5

33

33,5

34

34,5

35

35,5

36

36,5

405

реклама и продвижение товаров

0

оклады торговых агентов

10

10,2

10,4

10,6

10,8

11

11,2

11,4

11,6

11,8

12

12,2

133,2

амортизация

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

72

командировочные расходы

10

10,2

10,4

10,6

10,8

11

11,2

11,4

11,6

11,8

12

12,2

133,2

прочие постоянные расходы

5

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

6

6,1

66,6

4. Общие планируемые коммерческие расходы, тыс.руб.

38,86

39,20

40,48

42,10

43,44

44,80

46,85

47,93

50,05

51,52

52,29

53,06

550,59

5.Амортизация, тыс.руб.

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

72

6.Итого к выплате по коммерческим расходам

32,86

33,20

34,48

36,10

37,44

38,80

40,85

41,93

44,05

45,52

46,29

47,06

478,59