Рефераты. Внутрифирменное планирование (бюджетирование)

Бюджет прямых затрат на оплату труда на планируемый год Табл.7.

Наименование

Отчётный год (факт)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Планируемый год

1.Количество продукции, подлежащей изготовлению,ед.

Изделие А

 

8000

8100

9100

10000

10000

10200

12000

12200

14100

15000

15000

15000

138700

Изделие Б

 

9900

9000

9100

10200

12200

14000

14100

15000

15000

15000

15000

15000

153500

2. Прямые затраты труда на единицу изделия, час./ед.

Изделие А

 

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

 

Изделие Б

 

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

 

3. Итого прямые затраты труда, тыс. час.

Изделие А

 

21,60

21,87

24,57

27,00

27,00

27,54

32,40

32,94

38,07

40,50

40,50

40,50

 

Изделие Б

 

6,93

6,30

6,37

7,14

8,54

9,80

9,87

10,50

10,50

10,50

10,50

10,50

 

Итого:

 

28,53

28,17

30,94

34,14

35,54

37,34

42,27

43,44

48,57

51,00

51,00

51,00

481,94

4. Часовая тарифная ставка, руб./час.

 

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5

5,1

 

5. Прямые затраты на оплату труда, тыс.руб.

Изделие А

 

86,40

89,67

103,19

116,10

118,80

123,93

149,04

154,82

182,74

198,45

202,50

206,55

 

Изделие Б

 

27,72

25,83

26,75

30,70

37,58

44,10

45,40

49,35

50,40

51,45

52,50

53,55

 

Итого сумма прямых затрат на оплату труда, тыс.руб.

 

114,12

115,50

129,95

146,80

156,38

168,03

194,44

204,17

233,14

249,90

255,00

260,10

2227,52


График оплаты труда табл.8.

Наименование

Отчётный год (факт)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Планируемый год

1.Остаток кредиторской задолженности по оплате труда на конец периода, тыс.руб.

90

57,06

57,75

64,97

73,40

78,19

84,02

97,22

102,08

116,57

124,95

127,50

130,05

 

2.Сумма задолженности по погашению, тыс.руб.

 

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90,00

3. Выплаты по оплате труда в каждом месяце, тыс.руб.

1 месяц

 

57,06

57,06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114,12

2 месяц

 

 

57,75

57,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115,50

3 месяц

 

 

 

64,97

64,97

 

 

 

 

 

 

 

 

129,95

4 месяц

 

 

 

 

73,40

73,40

 

 

 

 

 

 

 

146,80

5 месяц

 

 

 

 

 

78,19

78,19

 

 

 

 

 

 

156,38

6 месяц

 

 

 

 

 

 

84,02

84,02

 

 

 

 

 

168,03

7 месяц

 

 

 

 

 

 

 

97,22

97,22

 

 

 

 

194,44

8 месяц

 

 

 

 

 

 

 

 

102,08

102,08

 

 

 

204,17

9 месяц

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116,57

116,57

 

 

233,14

10 месяц

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124,95

124,95

 

249,90

11 месяц

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127,50

127,50

255,00

12 месяц

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130,05

130,05

4.Итого выплаты, тыс.руб.

 

147,06

114,81

122,72

138,38

151,59

162,20

181,24

199,31

218,65

241,52

252,45

257,55

2187,47

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.