Бюджет прямых затрат на оплату труда на планируемый год Табл.7.
Наименование
Отчётный год (факт)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Планируемый год
1.Количество продукции, подлежащей изготовлению,ед.
Изделие А
8000
8100
9100
10000
10200
12000
12200
14100
15000
138700
Изделие Б
9900
9000
14000
153500
2. Прямые затраты труда на единицу изделия, час./ед.
2,7
0,7
3. Итого прямые затраты труда, тыс. час.
21,60
21,87
24,57
27,00
27,54
32,40
32,94
38,07
40,50
6,93
6,30
6,37
7,14
8,54
9,80
9,87
10,50
Итого:
28,53
28,17
30,94
34,14
35,54
37,34
42,27
43,44
48,57
51,00
481,94
4. Часовая тарифная ставка, руб./час.
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5,1
5. Прямые затраты на оплату труда, тыс.руб.
86,40
89,67
103,19
116,10
118,80
123,93
149,04
154,82
182,74
198,45
202,50
206,55
27,72
25,83
26,75
30,70
37,58
44,10
45,40
49,35
50,40
51,45
52,50
53,55
Итого сумма прямых затрат на оплату труда, тыс.руб.
114,12
115,50
129,95
146,80
156,38
168,03
194,44
204,17
233,14
249,90
255,00
260,10
2227,52
График оплаты труда табл.8.
1.Остаток кредиторской задолженности по оплате труда на конец периода, тыс.руб.
90
57,06
57,75
64,97
73,40
78,19
84,02
97,22
102,08
116,57
124,95
127,50
130,05
2.Сумма задолженности по погашению, тыс.руб.
90,00
3. Выплаты по оплате труда в каждом месяце, тыс.руб.
1 месяц
2 месяц
3 месяц
4 месяц
5 месяц
6 месяц
7 месяц
8 месяц
9 месяц
10 месяц
11 месяц
12 месяц
4.Итого выплаты, тыс.руб.
147,06
114,81
122,72
138,38
151,59
162,20
181,24
199,31
218,65
241,52
252,45
257,55
2187,47
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
