Наименование

От. год (факт)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Пл. год

1. Запланированные прямые затраты труда, тыс.час.

13,56

15,09

15,92

16,12

16,27

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

2.Ставка переменных накладных расходов, руб./час.

2

2,04

2,08

2,12

2,16

2,2

2,24

2,28

2,32

2,36

2,4

2,44

3. Итого планируемые переменные накладные расходы, тыс.руб.

27,12

30,78

33,11

34,17

35,14

35,20

35,84

36,48

37,12

37,76

38,40

39,04

420,17

4. Планируемые постоянные накладные расходы, тыс.руб.

4.1.Амортизация

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1200

4.2. Прочие постоянные накладные расходы

181

252

229

196

184

180

181

166

145

159

173

155

2201

Итого планируемые постоянные накладные расходы, тыс.руб.

281

352

329

296

284

280

281

266

245

259

273

255

3401

5. Итого общие планируемые накладные расходы, тыс.руб.

308,12

382,78

362,11

330,17

319,14

315,20

316,84

302,48

282,12

296,76

311,40

294,04

3821,175

6.Амортизация, тыс.руб.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1200

7. Итого выплаты денежных средств по накладным расходам, тыс.руб.

208,12

282,78

262,11

230,17

219,14

215,20

216,84

202,48

182,12

196,76

211,40

194,04

2621,17

Наименование

От. год (факт)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

План. год

1.Запланированные продажи, тыс.руб.

12200

872

927

957

960,5

963

918,5

938,5

958,5

978,5

998,5

1018,5

1038,5

11529,00

2.Ставки переменных коммерческих расходов на рубль продажи, %

комиссионные

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

доставка собственным транспортом

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

премиальные

прочие переменные расходы

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Итого планируемые переменные коммерческие расходы, тыс.руб.

7,84

8,34

8,61

8,64

8,67

8,27

8,45

8,63

8,81

8,98

9,17

9,35

103,76

3.Планируемые постоянные коммерческие расходы, тыс.руб. в том числе

25

25,4

25,8

26,2

26,6

27

27,4

27,8

28,2

28,6

29

29,4

326,4

реклама и продвижение товаров

0

оклады торговых агентов

5

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

6

6,1

66,6

амортизация

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

60

командировочные расходы

10

10,2

10,4

10,6

10,8

11

11,2

11,4

11,6

11,8

12

12,2

133,2

прочие постоянные расходы

5

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

6

6,1

66,6

4. Общие планируемые коммерческие расходы, тыс.руб.

32,848

33,74

34,41

34,84

35,27

35,27

35,85

36,43

37,01

37,59

38,17

38,75

430,16

5.Амортизация, тыс.руб.

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

60

6.Итого к выплате по коммерческим расходам

27,848

28,74

29,41

29,84

30,27

30,27

30,85

31,43

32,01

32,59

33,17

33,75

370,16