Для стимулирования продаж
нового изделия планируется использовать систему скидок, а так же бесплатную
доставку для постоянных клиентов. Система скидок на дверную коробку и
сопутствующий профильный погонаж приведена в таблицах Л.4 и Л.5 соответственно.
Скидка с цены составит до 25% в зависимости от объёмов заказов.
Планирование объёма
выпуска и продаж новой продукции будет осуществляться исходя из объёма заказов.
В таблице 5 приведён реалистичный прогноз объёмов реализации продукции в
перспективе на 3 ближайших года. В таблицах Л.6 и Л.7 приведены оптимистический
и пессимистический прогнозы объёмов реализации продукции в перспективе на 3
ближайших года.
Таблица 5 – Реалистичный
прогноз продаж основной продукции
Месяц
Код, компл.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого
1
8190
8775
9360
10530
11700
12870
14040
15210
14040
16380
121095
2
31590
34398
46332
54756
167076
3
217199
3.5 План производства
Предприятие
использует следующие категории помещений: производственные (основной цех,
сушилка, пилорама); технологические (котельная); офисные; вспомогательные
(наземный гараж, навес).
Балансовая
стоимость этих помещений приведена в таблице Ж.1.
Для
того, чтобы наладить линию по производству новых изделий, необходимо приобрести
следующие станки: раскройный станок; многопильный станок; 2 фрезерных станка;
облицовочную линию; торцовочный станок; сверлильный станок.
Данные
виды станков предполагается приобрести у станкоторговой фирмы «Славянский
двор». Выбор данной фирмы обоснован наиболее привлекательными ценами и
условиями обслуживания, а именно, бесплатная доставка собственным
автотранспортом в любой населенный пункт, находящийся на расстоянии до 500 км от Москвы или Санкт-Петербурга при сумме покупки более 500 000 руб., гарантийные обязательства
на все приобретенное оборудование в течение 12 месяцев с момента продажи,
послегарантийное обслуживание.
Доставка
оборудования будет осуществляться транспортом компаний-поставщиков. Монтаж
оборудования будет осуществляться рабочими ООО ПФ «Приозерск-Лес».
Характеристика
приобретаемого оборудования приведена в таблице М.1.
Новое
оборудование будет размещено в цехе обработки профильного погонажа. Площадь
данного цеха составляет 1 152 м2. Схема размещения приобретаемого
оборудования в цехе обработки профильного погонажа приведена на рисунке М.1. Затраты на приобретение и
монтаж дополнительного оборудования приведены в таблице М.2 и составят 4 4200 29,60 руб. Планируемые
амортизационные отчисления приведены в таблице М.3 и
составят в первый год реализации проекта 457 560 руб., во
второй год – 400 365 руб., в третий год – 350
319,38 руб.
Расчёт эффективного годового фонда времени работы
оборудования в цехе обработки профильного погонажа приведен в таблице М.4. Итак, из таблицы М.4 видно, что эффективный фонд времени работы оборудования в цехе
обработки профильного погонажа составляет 3572 часов или 298 дней.
Планируемых
остановок на средний и текущий ремонты в рабочие дни осуществляться не будет,
т.к. они будут проводиться в выходные и праздничные дни.