РАСХОДЫ

План

Факт

Отклонение

% от факта

План

% от плана

1. Фонд оплаты труда:

230,286

230 026

-

35,8

327 642

38,2

Госуправление

35,356

35 441

+85

5,5

40 747

4,7

Правоохранительные органы

20,946

19 414

-1 532

3,0

37 950

4,4

Сельское хозяйство

670

670

-

0,1

950

0,1

Охрана окружающей среды

1,475

1 455

-20

0,2

1 984

0,2

Образование

88,445

90 719

-2 274

14,1

126 541

15,0

Культура

11,413

11 506

+93

1,8

15 871

1,8

Здравоохранение

65,643

65 063

-580

13,2

95 135

11,1

Соцобеспечение

6,338

5 768

-2 570

0,9

8 464

1,0

2. Компенсации на детей

52,000

42 723

-9 277

6,7

52 000

6,1

3. Трансферты

17,359

12 628

-4 731

2,0

17 359

2,0

4. Расходы на питание

23,311

17 261

-6 080

2,7

26 216

3,1

Образование

12,031

8 036

-3 995

1,3

13 001

1,5

Здравоохранение

10, 192

8 526

-1 666

1,3

12 115

1,4

Соцполитика

1,088

701

-387

0,1

1 100

0,1

5. Расходы на медикаменты

25,826

18 858

-6 968

2,9

30 630

3,6

Здравоохранение

25,486

18 758

-6 728

2,9

30 330

3,5

Соцполитика

340

100

-240

0,0

300

0,0

6. Стипендии

377

329

-48

0,1

540

0,1

7. Пособия по опеке

2,909

2 900

-9

0,5

2 800

0,3

8. Прочие текущие расходы

82,360

84 402

+2 042

13,1

69 155

8,1

Госуправление

7,700

5 145

-2 555

0,8

5 635

0,7

Правоохранительные органы

12,292

11 632

-660

1,8

8 790

1,0

Сельское хозяйство

28

28

-

0,0

73

0,0

Спасательная служба, ГО

1,064

932

-132

0,1

804

0,1

Образование

31,089

33 572

+2 483

5,2

23 950

2,8

Культура

7,177

6 657

-520

1,3

5 250

0,6

Здравоохранение

20,280

23 379

+3 099

3,6

22 653

2,6

Соцобеспечение

2,730

3 057

+337

0,5

2 000

0,2

9. Выплаты новорожденным

373

291

-82

0,0

373

0,0

10. ФСК "Жемчужина"

20,500

23 643

+3 143

3,7

23 643

2,8

11. Фонд соцзащиты населения

1,150

505

-645

0,1

700

0,1

12. Финансирование НИОКР

4 000

0,5

13. Жилье для военнослужащих

630

-630

14. Училище олимпийского резерва

1,342

1 342

-

0,2

1 342

0,2

15. Топливная промышленность

2,120

1 600

-520

0,2

1 600

0,2

16. Горгаз

8,617

8 570

-47

1,3

8 615

1,0

17. Дотация на животн. продукцию

2,300

2 115

-185

0,3

18. Автотранспорт

55,330

35 628

-19 702

5,5

22 631

2,6

19. ЖКХ

129,984

90 048

-39 936

14,0

196 949

22,9

20. Реклама

1,300

963

-337

0,1

1 300

0,2

21. Физкультура

592

1 120

+528

0,2

787

0,1

22. Молодежная политика

165

156

-9

0,0

1 000

0,1

23. Прочие расходы:

1,673

2 639

+966

0,4

1 057

0,1

Отдел межд. сношений

243

134

-109

0,0

175

0,0

Налоговая служба

1 430

1 824

+394

0,3

882

0 1

Прочие

681

+681

0 1

24. Управление капитального стр-ва

19 310

19 621

+311

3 0

22 000

2 6

25. "Агропром" - капвложения

3 500

1 520

-1980

0 2

26. Кредиты

27. Фонд непредвиденных расходов

16 378

-16378

28. Расходы за счет земельного налога

30 300

43 547

+13247

6 8

43636

5 1

ВСЕГО

729 992

642 447

+87515

100 0

858475

100 0