4.
Кто отвечает за
весь процесс, кто — за определенную его часть?
7.
На каких этапах
следует выполнение процесса? Кто делает что, когда, почему и как?
8.
С помощью каких
показателей управляют процессом и оценивают результат?
9.
Какие контрольные
операции встроены в процесс, чтобы он был прогнозируемым?
ОАО «ВСЭМ» с 2005 года работает на
основе международных стандартов качества ISO 9000. Система менеджмента качества, разработанная для
компании, предусматривает выделение основных и вспомогательных бизнес-процессов
деятельности компании. Данные бизнес-процессы, а также документооборот между
ними представлены в таблице 3.1
№ п/п
|
Название бизнес-процесса
|
Составляющие процесса
(подпроцессы)
|
Владелец процесса
|
Входящая информация
|
Исходящая информация
|
Получатель
исходящей
информации
|
1
|
Стратегическое
управление организацией
|
1.
Стратегическое
и тактическое планирование деятельности и развития организации
2.
Осуществление
руководства организацией для реализации поставленных целей по всем
направлениям деятельности
3.
Мониторинг результативности
и эффективности функционирования организацией, корректировка целей и тактики
их достижения
4.
Деятельность
по позиционированию и планированию организации на рынке производителей
электромонтажных и пусконаладочных работ
|
Генеральный директор
|
1.
Политика и
стратегия организации
2.
Положение о
руководстве ОАО «ВСЭМ»
3.
Протоколы
заседания Совета директоров
4.
Отчеты за
предыдущий период (годовой, квартальные, месячные)
5.
Информация о
текущей деятельности организации (заключенных договорах, требованиях заказчиков,
поступающих и расходуемых финансовых и материальных ресурсах)
6.
Внешняя
нормативная информация (изменения в государственных и региональных законах,
нормативных актах) Внешняя общая информация (ситуация в экономике страны,
региона, информация о деятельности конкурентов и партнеров, научно-техническом
прогрессе)
|
1.1.Актуализированная
стратегия, политика, цели организации
|
Процесс 1
|
1.2.Актуализированный
перспективный план развития ОАО «ВСЭМ»
|
Процессы 8, 9,10, 11
|
1.3. Годовой план
социально-экономического развития ОАО «ВСЭМ»
|
Процесс 2
|
1.4. Оперативный
месячный план работы организации
|
Процесс 1
|
1.5. Месячные,
квартальные и годовые отчеты
|
Процесс 1
|
1.6. Заключения о
результатах анализа и функционирования СМК
|
Процесс 12
|
1.7.
Рекламно-информационное позиционирование ОАО «ВСЭМ» в регионе
|
Потенциальные заказчики,
партнеры
|
2
|
Подготовка договора
(контракта)
|
1. Определение и
анализ требований заказчика
2. Подготовка
документации для участия в тендере
3. Подготовка,
согласование и подписание контракта на выполнение электромонтажных работ)
4. Подбор субподрядных
организаций и заключение с ними договоров
|
Технический директор
|
1.
Годовой план
социально-экономического развития ОАО «ВСЭМ»
2.
Информация о
возможном договоре
|
2.1. Договор на
выполнение работ
|
Процессы 3, 6, 7
|
2.2. Пакет
проектно-сметной документации
|
Процесс 3
|
2.3. Отказ от
дальнейшей работы
|
Процесс 2
|
3
|
Подготовка
производства работ
|
1. Подготовка
документации (сметы, ППР, ПОС)
2. Обеспечение
материальными ресурсами (оборудованием, заготовками)
3. Комплектование
персоналом
4. Подготовка объекта
(прием под монтаж, оборудование бытовок и т.п.)
|
Заместитель
технического директора по подготовке производства — руководитель отдела подготовки
производства
|
1. Договор на
выполнение работ
2. Пакет
проектно-сметной документации
3. материалы и
комплектующие для объекта
|
3.1. Заявка в Отдел
материально-технического снабжения
|
Процесс 4
|
3.2. Рабочая
проектно-сметная документация
|
Процесс 6
|
3.3. Определение
потребности в технологическом оборудовании и инструменте
|
Процесс 9
|
3.4. Принятые
материалы и комплектующие
|
Процесс 5
|
3.5. ППР и
технологическая документация
|
Процесс 5
|
3.6. Принятый под
монтаж объект
|
Процесс 5
|
3.7. Подготовленная
бригада электромонтажников
|
Процесс 5
|
3.8. Договор
субподряда
|
Процесс 3, заказчик
|
4
|
Закупки
|
1. Выбор и оценка
поставщиков
2. Заключение
договоров поставок
3. Приемка получаемой
по договору поставки продукции
|
Руководитель отдела материально-технического
снабжения
|
1. Рекламная
информация от поставщиков
2. Заявки на закупки
материальных ценностей и услуг (из процессов 3, 9, 10, 11)
|
4.1. Утвержденный
список одобренных поставщиков
|
Процесс 4
|
4.2. Принятые
материалы, комплектующие, оборудование и т.д.
|
Процессы 3, 9, 10, 11
|
4.3.База данных:
список поставщиков для последующего анализа
|
Процесс 4
|
5
|
Производство электромонтажных
работ
|
1.Оформление
нормативно-разрешительной документации на допуск к работе
2. Электромонтажные
работы
3. Пуско-наладочные
работы
4. Контроль качества
работ и устранение несоответствий
|
Заместитель
генерального директора по производству
|
1. Принятый под монтаж
объект
2. Подготовленная
бригада электромонтажников
3. Принятые материалы
и комплектующие
4. Технологическая
документация
5. Технологическое
оборудование и инструмент, выданные для работы
6. Приборы, выданные
для проведения замеров
|
5.1. Акты и протоколы,
полученные в процессе выполнения работ
|
Процесс 6
|
5.2. Электроустановка,
готовая к предъявлению заказчику
|
Процесс 6
|
5.3. Акт приемки работ
внутренней комиссией
|
Процесс 5
|
5.4. Технологическое
оборудование и инструмент, сданные для ремонта и хранения
|
Процесс 9
|
5.5. Приборы, сданные
для ремонта и хранения
|
Процесс 9
|
6
|
Сдача-приемка объекта
|
1. Подготовка
сдаточной документации
2. Предъявление
объекта надзорным инстанциям
3. Предъявление
объекта заказчику
4. Устранение
несоответствий
5. Оформление сдачи
объекта
|
Заместитель
генерального директора по производству
|
1. Договор на
выполнение работ
2. Рабочая
проектно-сметная документация
3. Акты и протоколы,
полученные во время выполнения работ
4. Электроустановка,
готовая к предъявлению заказчику
|
6.1. Объект, сданный
заказчику
|
Заказчик
|
6.2. Акт сдачи объекта
заказчику
|
Процесс 7
|
7
|
Гарантийное
обслуживание
|
1. Регистрация
претензий
2. Организация
устранения несоответствий, обнаруженных в процессе эксплуатации
|
Технический директор
|
1. Договор на
выполнение работ (раздел гарантийных обязательств)
2. Претензии,
поступившие от заказчика
3. Акт сдачи объекта
заказчику
|
7.1. Акт,
подтверждающий устранение несоответствий
|
Процесс 7
|
7.2. Служебная записка
на имя технического директора с отчетом по данной претензии
|
Процесс 12
|
7.3. Письмо,
направленное заказчику с мотивированным указанием того, что данный случай не
является гарантийным
|
Заказчик
|
8
|
Управление персоналом
|
1. Определение
потребности в персонале с соответствующей компетентностью
2. Наем, подготовка,
повышение квалификации работников
3. Аттестация
работников
|
Директор по кадрам
|
1. Перспективный план
развития ОАО «ВСЭМ»
2. Положения о
структурных подразделениях ОАО «ВСЭМ»,должностные инструкции
|
8.1. Оптимальный
кадровый состав организации
|
Процессы 1-12
|
8.2. Годовой отчет по
кадровой работе организации
|
Процесс 1
|
9
|
Управление оборудованием
|
1. Управление
технологическим оборудованием, инструментом (подготовка, обслуживание,
ремонт)
2. Управление
контрольно-измерительным оборудованием (хранение, выдача приборов,
составление графиков проверки, проверка, калибровка и ремонт приборов)
|
Технический директор
|
1. ППР: определение
потребности в технологическом оборудовании, инструменте
2. Перспективный план
развития ОАО «ВСЭМ»
3. Имеющиеся
оборудование, инструменты, приборы
4. Технологическое
оборудование инструменты и приборы, закупленные
5. Технологическое
оборудование, инструменты и приборы, сданные для ремонта и хранения
|
9.1. Заявка в отдел
материально-технического снабжения на приобретение технологического
оборудования, инструментов и приборов
|
Процесс 4
|
9.2. Технологическое
оборудование, инструменты и приборы, выданные для
электромонтажных работ
|
Процесс 5
|
9.3. Технологическое
оборудование, инструменты и приборы на складе, пригодные для использования
|
Процесс 9
|
9.4. Списанные
технологическое оборудование, инструменты и приборы
|
—
|
10
|
Управление объектами инфраструктуры
и производственной средой
|
1. Определение
потребности в объектах инфраструктуры. Планирование и осуществление ремонта и
обслуживания зданий, сооружений. Контроль за состоянием объектов
2. Разработка и осуществление
плана мероприятий по охране труда
|
Помощник генерального
директора по социальному развитию и строительству
|
1. Инвентарный
перечень зданий и сооружений
2. Перспективный план
развития ОАО «ВСЭМ»
|
10.1. Безопасные
условия производства для персонала
|
Процессы 1-12
|
10.2. Здания и
сооружения для производства
|
Процессы 1-12
|
10.3. Информационные
сети, соответствующие потребностям производства
|
Процессы 1-12
|
11
|
Обеспечение
деятельности в соответствии с нормативными документами
|
1. Работы по
аккредитации
2. Работы по
лицензированию
3. Работы по
сертификации
4. управление
документами (технологическими, корпоративными, организационно-распорядительными,
коммерческими, корреспонденцией)
5. Приобретение
внешних нормативных документов
6. разработка,
согласование, утверждение документов, введение их в действие
7. Использование,
актуализация, внесение изменений
8. Отмена, изъятие из
обращения
|
Главный технолог
|
1. Имеющаяся
справочно-информационная база
2. Перспективный план
развития ОАО «ВСЭМ»
3. Приобретенные необходимые
внешние документы
|
11.1. Актуальная
справочно-информационная база
|
Процесс 11
|
11.2. Действующие
свидетельства об аккредитации, лицензии, сертификаты
|
Процесс 1
|
11.3. Заявка в отдел
материально-технического снабжения на приобретение необходимых внешних
документов
|
Процесс 4
|
12
|
Мониторинг качества
продукции и процессов
|
1. Мониторинг качества
продукции
2. Мониторинг
процессов
3. Мониторинг
удовлетворенности потребителей
4. Управление
регистрируемыми данными о качестве
|
Заместитель
технического директора — руководитель службы
качества
|
1. Информация о
достижениях конкурентов и средняя по отрасли
2. Документация СМК и
технологическая
3.Данные о результатах
функционирования процессов, показателях продукции. Удовлетворенности потребителей
|
12.1. Результаты
анализа показателей
|
Процесс 1
|
12.2. Программа
корректирующих действий
|
Процесс 2
|
12.3. Целевые значения
показателей
|
Процесс 12
|
12.4. Перечень
показателей процессов, продукции, СМК, удовлетворенности потребителей
|
Процесс 12
|