Глава 2. Анализ производственно-хозяйственной деятельности Новотроицкого филиала

ОАО концерна "Уралэлекроремонт" за 1997г.

2.1.1. Основные технико-экономические показатели Новотроицкого филиала концерна "Уралэлекроремонт"

Новотроицкий филиал входит в концерн «Уралэлектроремонт», находящийся в г. Екатеринбурге. До 1992 года объединение было в государственной собственности и с июля 1992 года после приватизации и закрепления за объединением статуса А.О., собственность стала смешанной без участия иностранного капитала.

АООТ концерн «Уралэлектроремонт» (в дальнейшем именуемое «общество») учреждено в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в АО» от 01.07.92. №721.

АООТ концерн «Уралэлектроремонт» является полным правопреемником ПО
«Уралэлектроремонт».

Учредителем общества является Комитет по управлению имущества при
Правительстве Екатеринбургской области. В состав общества входят семь филиалов:

. Асбестовский
. Среднеуральский
. Краснотурьинский
. Екатеринбургский
. Кировоградский
. Новотроицкий
. Челябинский

Филиалы общества действуют на основании положения о филиалах.

Общество несет ответственность по своим обязательствам только в пределах своего имущества.

Новотроицкий филиал основан в декабре 1970 года. Общая площадь, занимаемая филиалом, составляет 1.04 гектара. Назначение филиала - специализация на ремонте промышленного электрооборудования: электродвигателей мощностью до 100 кВт, свыше 100 кВт высоковольтные,
/сетевые/, силовых и сварочных трансформаторов, сварочных преобразователей, а также машин постоянного тока, и другие виды услуг. По застройке Новотроицкий филиал имеет два блока цехов, административный корпус, социальный центр, проходную, открытые и закрытые помещения складов, гаражи.

Филиал имеет цеховую структуру производства и подразделяется на отделения основного и вспомогательного производства.

К цеху основного производства относятся:

. участок по ремонту машин мощностью до 100кВт;
. участок по ремонту машин мощностью свыше 100 кВт;
. участок по ремонту трансформаторов;
. участок по ремонту машин постоянного тока;
. сборочное отделение;
. покрасочное отделение;
. пропиточное отделение;
. печное отделение;
. контрольно-испытательная станция.

К цеху вспомогательного производства относятся:

. инструментальное отделение;
. ремонтно-механическое отделение;
. ремонтная группа;
. транспортное отделение.

Филиал относится к предприятиям машиностроительного профиля.

Новотроицкий филиал имеет:

1) Основные производственные фонды (здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, лабораторное оборудование, вычислительную технику, прочие машины и оборудование: транспортные средства, инструмент, производственный инвентарь и принадлежности; прочие основные фонды).
2) Оборотные средства (сырьё, основные материалы и покупные полуфабрикаты, вспомогательные материалы, топливо, тара, запасные части для текущего ремонта, малоценные и быстроизнашиваемые предметы, незавершенное производство и полуфабрикаты собственного производства). Режим работы филиала: односменный - для руководителей, специалистов и рабочих цехов. Трёхсменный - для охраны.

Основные профессии: обмотчики электрических машин, изолировщики, расточники, слесари, электросварщики, грузчики, намотчики катушек, водители, экономист, бухгалтер, кладовщик.

Основное оборудование филиала - мостовые краны, токарные станки, фрезерные, расточные, тельфера, ножницы гильотинные, станки сверлильные, балансировочный станок, намоточные станки, сварочные аппараты, аппараты окрасочные, автомобили грузовые и другие.

По данным таблицы 2.1 фактическая реализация товарной продукции
Новотроицкого филиала за 1997 год составила 116,6% против плана и 307,6% против факта 1996г. Фактический выпуск товарной продукции за 1997г. составил 120% против планового и 292% против фактического выпуска 1996г. По номенклатуре: ремонт электродвигателей мощностью до 100кВт составил 120% против планового и 314,3% против 1996г., ремонт электродвигателей мощностью свыше 100кВт за 1997г. составил 133,8% против плана и 339,0% против факта
1996г., ремонт трансформаторов составил 55,6% против плана и 88,4% против факта 1996г. Себестоимость товарной продукции Новотроицкого филиала составила 120,2% против плана и 233,8% против 1996г. за счет увеличения стоимости материалов. Фактический уровень рентабельности за 1997г. составил
100,0% против плана и 145,7% против факта 1996г., следует вывод, что филиал
- не убыточное предприятие. Прибыль составила 115,8% против плана и 446,6% против 1996г. Фонд оплаты труда равен 108,5% против плана и 116,5% против факта 1996г. Численность ППП составила за 1997г. 112,3% против плана и
101,2% против факта 1996г. Среднемесячная з/плата составила 97,0% против плана и 116,4% против факта 1996г. Выработка на одного работающего
(среднемесячная) составила по Новотроицкому филиалу за 1997г. 105,9% против плана и 285,7% против 1996г. следует вывод: Новотроицкий филиал за
1997г. перевыполнил план по всем важнейшим показателям хозяйственной деятельности и добился роста основных показателей, характеризующих эффективность производства по сравнению с 1996г.

Табл. 2.1.

Основные технико-экономические показатели работы Новотроицкого филиала концерна "Уралэлектроремонт" за 1997г.

|№ |Показатели |Ед. |Факт |1997г. |1997г. факт в |
|п/п| |измер. |1996г.| |% к |
| | | | | План| Факт|факту |плану |
| | | | | | |1996г.|1997г.|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |
|1 |Реализация тов. прод. |млн. |1134,5|2992,3|3490,2|307,6 |116,6 |
| | |руб. | | | | | |
|2 |Выпуск товар. прод. |млн. |1229,9|2992,3|3588,2|292,0 |120,0 |
| | |руб. | | | | | |
|3 |в т. ч. централиз. |млн. |1229,9|2992,3|3588,2|292,0 |120,0 |
| |рем. |руб. | | | | | |
|4 |-эл. двиг. мощн. до | | | | | | |
| |100 кВт |млн. |499,6 |1304,9|1570,1|314,3 |120,0 |
| | |руб. | | | | | |
|5 |-эл. двиг. мощн. св. | | | | | | |
| |100 кВТ |млн. |467,8 |1185,0|1585,9|339,0 |133,8 |
| | |руб. | | | | | |
|6 |-трансформаторов |млн. |248,2 |394,2 |219,4 |88,4 |55,6 |
| | |руб. | | | | | |
|7 |Прочие работы пром. | | | | |14,88 |13,30 |
| |Характера |млн. |14,3 |16,0 |212,8 |раза |раза |
| | |руб. | | | | | |
|8 |С/ст-тв тов. прод. |млн. |854,7 |1662,4|1998,8|233,8 |120,2 |
| | |руб. | | | | | |
|9 |Уровень рент. продаж |% |30,4 |44,4 |44,4 |145,7 |100 |
|10 |Прибыль от реализации | | | | | | |
| |продукции |млн. |345,1 |1329,9|1541,2|446,6 |115,8 |
| | |руб. | | | | | |
|11 |Фонд оплаты труда |млн. |267,9 |287,7 |312,1 |116,5 |108,5 |
| | |руб. | | | | | |
|12 |Численность ППП |чел. |81 |73 |82 |101,2 |112 |
|13 |Среднемесяч. з/пл 1 | | | | | | |
| |работ. |млн. |0,275 |0,33 |0,32 |116,4 |97,0 |
| | |руб. | | | | | |
|14 |Выработка на 1 работ. |млн. | | | | | |
| |(среднемесячная) |руб. |1,26 |3,4 |3,6 |285,7 |105,9 |

2.1.2. Анализ выполнения плана производства и реализации продукции.

Анализ выполнения плана производства и реализации продукции состоит в определении результатов работы филиала по выполнению производственной программы в номенклатуре и по объёму производства.

Объём выполненных на филиале работ определяется их трудоёмкостью, т.е. количеством затраченного труда. Общий объем производства в стоимостном выражении лучше всего характеризуется товарной продукцией, которая зависит не только от трудоемкости, но и от материалоемкости и рентабельности изготовляемой продукции.

Табл. 2.2.

Анализ динамики объёма (выпуска) производства продукции Новотроицкого филиала за 1995-1997 г/г.

|Показатели |Базисный |1996г. |1997г. |
| |год 1995г.| | |
|1 |2 |3 |4 |
|Товарн. прод. по плану: млн. р. |1254,7 |1601,4 |2992,3 |
|факт: млн. р. |1301,2 |1229,9 |3588,2 |
|% выполнения: |103,7 |76,8 |120,0 |
|Товарн. прод. в % к плану базисного года | | | |
|по плану: |100,00 |127,6 |238,5 |
|факт: |103,7 |98,0 |286,0 |
|Товарн. прод. в % к выпуску базисного года| | | |
| |100,0 |94,5 |275,8 |
|Товарн. прод. в % к предшеств. году | | | |
|по плану: |- |127,6 |186,9 |
|факт: |- |94,5 |291,8 |
|Плановая тов. прод. в % к факт. выпуску | | | |
|предшеств. года. |- |123,1 |243,3 |

По данным таблицы 2.2 выпуск товарной продукции Новотроицкого филиала за 1995г. составил 103,7% против плана , за 1996г. 76,8% против плана, за 1997г. 120,0% против плана. Товарная продукции в процентах к плану базисного года по плану: за 1995г. составила 100,0% , за 1996г. -
127,6%, за 1997г. - 238,5% по факту : за 1995г. составила 103,7%, за 1996г.
- 98,0%, за 1997г. - 286,0%. Товарная продукция в процентах к выпуску базисного года за 1995г. составила 100,0%, за 1996г. - 94,5%, за 1997г. -
275,8%. Товарная продукция в процентах к предшествующему году по плану: за
1996г. составила 127,6%, за 1997г. - 186,9% по факту : за 1996г. составила
94,5%, за 1997г. - 291,8%. Плановая товарная продукция в процентах к фактическому выпуску предшествующего года за 1996г. составила 123,1%, за
1997г. - 243,3%.

Табл. 2.3.

Анализ выполнения плана производства Новотроицкого филиала в натуральном и стоимостном выражении за 1997г.

|Виды продукции |Ед. |Объёмы 1997г. |факт к |факт. |факт1997гк|
| |измер. | |плану |объём |факту |
| | | |в % |1996г. |1996г. в %|
| | |план |Факт | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
|Ремонт эл. двиг. |млн.руб |1304,9|1570,1 |120,3 |499,6 |3,1 раза |
|мощностью до 100 | | | | | | |
|Квт | | | | | | |
| |шт. |2340 |1806 |77,2 |2283 |79,1 |
| |кВт |25400 |25486 |100,3 |25064 |101,7 |
|Ремонт эл. двиг. |млн. |1185,0|1585,9 |133,8 |467,8 |3,4 раза |
|мощностью свыше |руб. | | | | | |
|100 кВт | | | | | | |
| |шт. |130 |158 |121,5 |131 |120,6 |
|Ремонт |млн. |394,2 |219,4 |55,7 |248,2 |88,3 |
|трансформаторов |руб. | | | | | |
|Прочая продукция |млн. |16,0 |212,8 |13,3 |14,3 |14,88 раза|
| |руб. | | | | | |

По данным таблицы 2.3 ремонт электродвигателей мощностью до 100кВт
Новотроицкого филиала в стоимостном выражении за 1997г. составил 120,3% против плана и 310% против 1996г. В натуральном выражении ремонт электродвигателей составил в штуках 77,2% против плана и 79,1% против
1996г. по мощности 100,3% против плана и 101,7% против1996г. Ремонт электродвигателей мощностью свыше 100кВт в стоимостном выражении за 1997г. составил 133,8% против плана и 340% против 1996г. В натуральном выражении ремонт электродвигателей мощностью свыше 100кВт в штуках составил 121,5% против плана и 120,6% против 1996г. Ремонт трансформаторов в стоимостном выражении за 1997г. составил 55,7% против плана и 88,3% против 1996г.
Прочая продукция в стоимостном выражении за 1997г. составила в 13,3 раза больше, чем план и в 14,88 раза больше, чем в 1996г.

Объём реализованной продукции в основном зависит от объёма производства и выпуска продукции. Поэтому анализ выполнения плана и динамики реализации продукции опирается на итоги анализа объёма производства и выпуска товарной продукции.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11