Трудовые ресурсы МУП «ХПАТП №1» за анализируемый период увеличились на 26,469%. Наибольший удельный вес составляют мужчины, большая часть которых являются водителями автобусов (26,827% на 2007г.) и вспомогательными рабочими (18,163%). Женщины составляют 29,384%, из которых 22,704% (на 2007г.) - кондукторы. Данное соотношение объясняется спецификой деятельности предприятия - перевозка пассажиров. По возрастному составу наблюдается тенденция к снижению персонала в возрасте от 60 до 70 лет, что связано с выходом данной категории персонала в отставку, на пенсию. Также произошло сокращение численности персонала со стажем работы от 1 до 5 лет, что является результатом движения рабочей силы. Эффективность использования трудовых ресурсов характеризуется уровнем производительности труда, оценку которому можно дать с помощью системы обобщающих(среднегодовая выработка услуг одним работником) и частных показателей(трудоемкость услуг).
2005г: В=285565/1515=188,492, Т=3005760/285565=10,526
2006г: В=386693/1677=230,586, Т=3327168/386693=8,604
2007г: В=441490/1916=230,423, Т=3801344/441490=8,610
Анализ динамики эффективности использования трудовых ресурсов
Показатели
2005г.
2006г.
2007г.
Изменение абсолютное
Тр
Тпр
Общий прирост
06/05
07/06
т.р.
%
Выработка
188,492
230,586
230,423
42,094
-0,163
122,332
99,929
22,332
-0,071
41,931
22,246
Трудоемкость
10,526
8,604
8,61
-1,922
0,006
81,740
100,070
-18,260
0,070
-1,916
-18,203
В течение всего периода наблюдается рост среднегодовой выработки на 22,246%, что говорит об увеличении объема оказанных услуг одним работником. Также произошло снижение трудоемкости данных услуг на 18,203%, что является важным фактором повышения производительности труда. Причиной этого может служить совершенствование организации труда, процесса оказания услуг, использование более прогрессивных основных фондов.
Анализ использования фонда рабочего времени
Показатель
Значение показателя
Изменение
Ср.год числ. рабочих (ЧР)
1677
1916
+239
Отработано дней одним рабочим (ОД)
225
215
-10
Ср. прод-ть раб.дня (ПД)
7,8
7,5
-0,3
ФРВ, ч.-час
2943135
3089550
+146415
Для определения влияния факторов на общий ФРВ проведём анализ методом абсолютных разниц:
ФРВ0=1677*225*7,8=2943135 ч.-час.
dФРВЧР=(1916-1677)*225*7,8=419445 ч.-час
dФРВОД=1916*(215-225)*7,8=-143700 ч.-час
dФРВПД=1916*215*(7,5-7,8)=-123582 ч.-час
ФРВ1=1916*215*7,5=3089550 ч.-час
Таким образом, на изменение фонда рабочего времени больше всего повлияло изменение численности персонала, наименее значимым фактором в данном случае отказалось изменение средней продолжительности рабочего дня. Оценивать эффективность использования персонала в данном случае бессмысленно, т.к. прибыль у предприятия минусовая, соответственно рентабельность отрицательна.
Финансовые ресурсы
Тыс.р.
уд. вес,%
Тыс.р
т. р.
Собственный капитал
Уставный капитал
7011
9,092
1
0,001
-7010
-9,090
-
0,014
100
-99,986
-7010,0
Добавочный капитал
21262
27,573
18014
25,084
21,861
-3248
-2,489
-3,223
84,724
-15,276
-3248,0
Непокрытый убыток
-20990
-27,220
-30896,5
-43,022
-55864,5
-67,793
-9906,5
-15,802
-24968
-24,771
147,196
180,812
47,196
80,812
-34874,5
166,148
Итого:
7283
9,445
-12881,5
-17,937
-37849,5
-45,932
-20164,5
-27,382
-27,995
-176,871
293,828
-276,871
193,828
-45132,5
-619,697
Заемный капитал
Отложенные налоговые обязательства
37,5
0,049
86,5
0,120
72,5
0,088
49
0,072
-14
-0,032
230,667
83,815
130,667
-16,185
35,0
93,333
Краткосрочные займы и кредиты
6000
7,781
6148,5
8,562
4337
5,263
148,5
0,781
-1811,5
-3,298
102,475
70,538
2,475
-29,462
-1663,0
-27,717
Кредиторская задолженность
29676,5
38,484
39231
54,627
66040,5
80,142
9554,5
16,143
26809,5
25,515
132,196
168,338
32,196
68,338
36364,0
122,535
в т.ч.: поставщики и подрядчики
9094
11,793
13333
18,566
16977
20,602
4239
6,773
3644
2,037
146,613
127,331
46,613
27,331
7883,0
86,684
задолженность перед персоналом
11267
14,611
11293
15,725
13458
16,332
26
1,114
2165
0,607
100,231
119,171
0,231
19,171
2191,0
19,446
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
6627,5
8,595
13,304
1809,5
2,196
2927
4,710
-7745
-11,108
144,164
18,939
44,164
-81,061
-4818,0
-72,697
задолженность по налогам и сборам
2271
2,945
4984,5
6,941
15749,5
19,113
2713,5
3,996
10765
12,172
219,485
315,970
119,485
215,970
13478,5
333,933
прочие кредиторы
417
0,541
66
0,092
-351
-0,449
1743,5
2,104
15,827
2741,667
-84,173
2641,667
1392,5
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
4439,5
5,757
-4439,5
-5,757
-100
69830
90,555
84697
117,937
120253,5
145,932
14867
27,382
35556,5
27,995
121,290
141,981
21,290
41,981
50423,5
72,209
ИТОГО:
77113
71815,5
82404
-5297,5
10588,5
93,130
114,744
-6,870
14,744
5291,0
6,861
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
