У – участвует;
И – исполнитель;
О – ответственный.
Данная матрица позволяет не только определить исполнителей и участников, ответственных лиц по каждой из работ, но и загруженность каждого из работников.
С помощью программы Microsoft Project составим таблицу данных о продолжительности этапов и всего нововведения в целом (Приложение И)
На основе данных таблиц 13, приложений З, И построим график Ганта, который представлен в приложении К.
Изменение системы отбора основного (базового) персонала будет закончено к 29.01.2008 г.
3.2 Расчет стоимости проекта по совершенствованию системы отбора основного (базового) персонала
Экономическая эффективность проекта характеризуется системой экономических показателей, отражающих соотношения связанных с проектом затрат и результатов и позволяющих судить об экономической привлекательности проекта.
Заработная плата специалистов – участников проекта, представлена в таблице 14.
Таблица 14 – Затраты на заработную плату специалистов
Статьи затрат на проект
Ед. измерения
За месяц, руб
з/п экономиста
руб./мес.
18000
з/п менеджера по подбору
14000
з/п директора по персоналу
25000
з/п тренинг-менеджера
15000
услуги консалтингового агентства "Х"
руб.
35000
текущие затраты
23000
Уровень инфляции составляет 9%, уровень риска – 2%.
Далее рассчитаем трудозатраты на проект за вычетом пенсионного налога. Для этого необходимо определить, стандартные ставки работников в час, сколько часов будут уделять работники, участвующие в проекте на реализацию проекта. (Табл. 15, 16). Услуги консалтингового агентства оплачиваются единовременно.
Таблица 15 - Ставка работников, участвующих в проекте.
Категория персонала
Месячный должностной оклад, руб./мес.
Коэффициент пересчёта, %
Число рабочих дней в месяце, дн.
Стандартная ставка, руб./час
Директор по персоналу (ДПП)
30000
1,00
21
384
Заместитель директора (ЗамДПП)
0,83
320
Ст.менеджер по отбору (СтМО)
0,47
179
Тренинг-менеджер (ТрМ) (2чел)
0,50
461
Экономист (Э)
0,60
230
Юрист (Юр)
22000
0,73
282
Программист (Прогр.)
20000
0,67
256
Таблица 16 - Стоимость трудозатрат на проект
№ п/п
Виды работ по структурному перечню
Длительность работы, дн
Длительность работы, рабоч.часов
Участники
Трудозатраты, руб.
1
1. (0-1)
8
ДПП
2
2. (1-2)
6
48
ДПП; ЗамДПП; СтМО; Э
3394
3
3. (2-3)
16
ДПП; ЗамДПП; СтМО.
2649
4
4. (3-4)
2214
5
4.1. (4-5)
3,5
28
СтМО
2175
4.2. (5-6)
ДПП; ЗамДПП
3110
7
5. (6-7)
ДПП; Юр
2291
5.1. (7-8)
17
136
ДПП; Консультант
6437
9
5.2. (8-9)
1177
10
5.3. (9-10)
Э
1216
11
5.4. (10-11)
3468
12
5.5. (11-12)
1382
13
5.6. (11-19) паралл.работа
27
216
Прогр.
12068
14
5.7 (12-13)
ЗамДПП; СтМО
1043
15
6. (13-14)
1062
7. (14-15)
96
Консультант
294
8. (15-16)
72
ЗамДПП; СтМО; ТрМ-1; ТрМ-2
5573
18
9. (16-17)
0,5
1446
19
10. (17-18)
1734
20
10.1. (18-19)
1,5
2758
11. (19-20)
1350
22
12. (20-21)
24
5221
23
13. (21-22)
40
ДПП; ЗамДПП; СтМО; ТрМ-1; Трм-2;Э
14723
14. (22-23)
9,5
76
ДПП; ЗамДПП; СтМО; ТрМ-1; Трм-2;
7282
25
15. (23-24)
2304
26
ИТОГО в дни проведения проекта:
119
1168
-
86753
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
