В результате принятых мер по управлению персоналом на предприятии улучшились показатели движения: уменьшилась текучесть кадров, были приняты новые сотрудники, из них 4 человека – инженерно-технические работники, что обеспечило инженерно-техническими работниками на 100%. По семейным обстоятельствам уволились 5 человек, 3 человека было уволено за систематические опоздания. Данную динамику можно будет считать положительной оценкой эффективности управления персоналом предприятия, т. к. в результате принятых мер прогнозируемые показатели текучести кадров не будут ухудшатся.
Прогнозируемый коэффициент оборота по приему рабочих (Кпр)
Кпр = 8/220=0,04
Коэффициент оборота по выбытию (Кв)
Кв = 8/220=0,04
Коэффициент текучести кадров (Ктк)
Ктк =8/220=0,04
Коэффициент постоянства состава персонала предприятия (Кп)
Кп=220/220=1
Таблица 3.10. Прогнозируемый баланс времени работы одного рабочего, дней
Показатели
План 2005 г.
Факт 2006 г.
Прогноз 2007 г.
1. Календарное время
365
2. Выходные и праздничные дни
92
3. Невыходы:
основные и дополнительные отпуска
32
38
Болезни
14
15
Прогулы
-
2
Прочие
4. Эффективный фонд рабочего времени
225
215
217
5. Средняя продолжительность рабочего дня, час.
7,5
7,8
При расчете эффективного фонда рабочего времени количество прогулов принимаем равным нулю, так как считаем, что благодаря правильной политике руководства ООО «МБ» прогулов на предприятии не будет. Эффективный фонд рабочего времени будет равен:
Прогнозируемый фонд рабочего времени увеличится.
Таблица 3.11. Использование трудовых ресурсов ООО «МБ»
Показатель
2006 г.
прогноз
план
Среднегодовая численность рабочих (ЧР)
164
Отработано дней одним рабочим за год (Д)
Отработано часов одним рабочим за год (Д)
1692,6
Средняя продолжительность рабочего дня (П) часов
Общий фонд рабочего времени (ФРВ), чел.
277586,4
Прогнозируемые трудовые ресурсы на предприятия будут использованы в полной мере, за счет более полного использования имеющийся рабочей силы, роста производительности труда работников, интенсификации производства, комплексной автоматизации и механизации производственных процессов, внедрение новой более производительной техники, усовершенствования технологии и организации производства.
Фонд рабочего времени (ФРВ) зависит от численности рабочих, количества отработанных одним рабочим, в среднем за год и средней продолжительностью рабочего дня:
ФРВ = ЧР х Д х П
Прогнозный фонд рабочего времени равен плановому. На предприятии по прогнозам будет снижена часть потерь вызванных субъективными факторами: дополнительные отпуска с разрешения администрации, прогулы, простои, но не до нуля. Недопущения их по прогнозам будет равно высвобождению 1 работника (2033/1755). Непроизводительные затраты труда по прогнозам составят 164 часа.
Сокращение потерь рабочего времени – один из резервов увеличения выпуска продукции.
ΔВП = ПРВ х ЧВплан = (2033 + 164) * 284,9 = 626 тыс. руб.
Исходные данные для прогнозного факторного анализа производительности труда 2007 г.
Таблица 3.12. Прогнозирование производительности труда в 2007 г.
факт
1
3
4
Среднегодовая численность производственного персонала (чел.)
200
220
в том числе:
рабочих
работников
0,8
0,82
Отработано дней одним рабочим за год (дн.)
Отработано часов всеми рабочими (часов)
280800
264450
Производство продукции в плановых ценах (тыс. руб.)
– 800000
– 83600
– 900000
Выработка рабочего:
Среднегодовая тыс. руб.
500
509,8
548,8
Среднедневная, руб.
2222,2
2371
2529
Среднечасовая, руб.
284,9
316,13
324,2
Таблица 3.13. Прогнозные данные для факторного анализа рентабельности персонала ООО «МБ» в 2007 г.
Прогноз
План
Отклонение
Прибыль от реализации продукции, тыс. руб.
17417
20000
2583
Валовый объем производства продукции в текущих ценах отчетного года, тыс. руб.
100320
120500
20320
Среднесписочная численность работников, чел.
0
Рентабельность продаж, %
18,04
20
1,6
Среднегодовая выработка продукции одним работником (в текущих ценах, тыс. руб.)
101,6
Прибыль на одного работника, тыс. руб.
87,085
99,58
12,5
Прогнозируемая прибыль на одного работника выше плановой на 12,5 тыс. руб.
Из проведенных расчетов можно сделать следующие выводы:
При проведении политики стимулирования и мотивации на предприятии, с учетом вышеуказанных мероприятий, прогнозируемый коэффициент оборота по приему рабочих (Кпр) уменьшится в 10 раз, что является положительным фактором эффективного управления персоналом предприятия, коэффициент оборота по выбытию (Кв) уменьшится в 5 раз, прогнозируемый эффективный фонд рабочего времени и прогнозируемая прибыль на одного работника увеличится.
Эти изменения свидетельствуют об эффективности выбранных мер по усовершенствованию системы управления ООО «МБ». Вышеизложенное позволяет выявить важнейшие причины низкой эффективности использования человеческого капитала (творческого потенциала сотрудников компании), к которым относятся:
• малый объем времени, уделяемый работе (большие потери времени по дороге на работу, с работы и вообще низкая эффективность жизни);
• низкая загруженность рабочего времени (высокий уровень простоя);
• малый объем выполненной работы в течение той части рабочего времени, которая отводится собственно работе, что, в частности, обусловлено крайне низким уровнем использования компьютерных и информационных технологий;
• низкое качество выполненной работы (показатель «затраты / результаты»);
• недостаточная согласованность действий сотрудников компании между собой, с действиями других сотрудников компании, а также с важнейшими целями акционеров;
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
