Анализ структуры фонда рабочего времени приведен на основе данных таблицы 1.2.2..3.3.
Календарный фонд времени рабочих.
Таблица 1.2.2.3.3.
|Показатели |1993 г. |1994 г. |1995 г. | | |чел. -|уд. |среднее|чел. -|уд. |среднее|чел. -|уд. |среднее| | |дней |вес,|число |дней |вес,|число |дней |вес,|число | | | |% |дней | |% |дней | |% |дней | | | | |рабочег| | |рабочег| | |рабочег| | | | |о | | |о | | |о | |А |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 | |Отработано | | | | | | | | | | |чел. - дней |337172|58,9|215 |319792|55,1|201 |344905|58,5|214 | |Целодневные | | | | | | | | | | |простои, |- | | |- | | |- | | | |чел. - дней | | | | | | | | | | |Неявки, | | | | | | | | | | |чел. - дней |57863 |10,1|37 |78025 |13,4|49 |59745 |10,1|37 | |в том числе: | | | | | | | | | | |а) ежегодные | | | | | | | | | | |отпуска |38181 |6,7 |24 |42980 |7,4 |27 |38212 |6,5 |24 | |б) отпуска по |756 |0,1 |0,5 |684 |0,1 |0,4 |647 |0,1 |0,4 | |учебе | | | | | | | | | | |в) болезни |16701 |2,9 |11 |16345 |2,8 |10 |17572 |3 |11 | |г) др. неявки, | | | | | | | | | | |разрешенные | | | | | | | | | | |законом |992 |0,2 |0,6 |8938 |1,5 |5,6 |554 |0,1 |0,3 | |д) с разрешения | | | | | | | | | | |администрации |1062 |0,2 |0,7 |8878 |1,5 |5,6 |2849 |0,4 |1,6 | |е) прогулы |171 |0 |0,1 |200 |0 |0,1 |111 |0 |0,1 | |Праздники и | | | | | | | | | | |выходные |177204|31 |113 |183015|31,5|115 |184805|31,4|114 | |Календарный фонд| | | | | | | | | | |рабочего времени| | | | | | | | | | | |572239|100 |385 |580831|100 |385 |589455|100 |385 | |Табельный фонд | | | | | | | | | | |времени рабочих | | | | | | | | | | |(стр.5 стр.4) |395035|69 |252 |397816|68,5|250 |404650|68,6|251 | |Максимально-возм| | | | | | | | | | |ожный фонд | | | | | | | | | | |времени | | | | | | | | | | |(стр.6-стр.3а) |356854|62,4|228 |354836|61,1|223 |366438|62,2|227 | |Коэффициенты | | | | | | | | | | |использования | | | | | | | | | | |фондов времени: | | | | | | | | | | |календарного | | | | | | | | | | |(стр.1 : стр.5) |58,9 |х |х |55,1 |х |х |58,5 |х |х | |табельного | | | | | | | | | | |(стр.1 : стр.6) |85,4 |х |х |80,4 |х |х |85,2 |х |х | |максимально-возм| | | | | | | | | | |ожного (стр.1 : | | | | | | | | | | |стр.7) |94,5 |х |х |90,1 |х |х |94,1 |х |х |
Из данных таблицы следует, что за период 1995-1996 г.г. наблюдалось улучшение всех показателей использования фондов рабочего времени, на фоне их снижения в период 1994-1995 г.г.
Резерв времени, который может быть использован для увеличения выпуска продукции, составляет 21 533 чел-дней. Причем, на долю неявок по болезни, неявок с разрешения администрации, прогулов приходится 20 332 чел-дней или 34 % общего числа чел-дней потерь рабочего времени.
За период 1994-1996 г.г. изменялась структура календарного фонда времени рабочих.
В 1995 г. наблюдались ее ухудшения, сократилась доля фактически отработанного времени (на 3,8 %), увеличилась доля неявок (на 3,3 %), в том числе с разрешения администрации с 0,2 % до 1,5 % (в 7,5 раз), других неявок, разрешенных законом на аналогичную величину и ежегодных отпусков (на 0,7 %). В целом доля максимально возможного фонда времени снизилась на 1,3 %. Такие структурные изменения привели к структурным изменениям в среднем числе дней работы одного рабочего: на 14 дней сократилось фактически отработанное время против 5 дней из расчета по максимально возможному фонду времени, при соответствующем увеличении неявок на работу на 12 дней.
За 1996 г. ситуация изменилась в лучшую сторону. В структуре календарного фонда рабочего времени увеличилась доля фактически отработанного времени при сокращении доли неявок.
Величина последних сократилась в части неявок, разрешенных законом (на 8 384 чел-дней), неявок с разрешения администрации (на 6 229 чел-дней), прогулов почти в два раза. Этому способствовало применение к нарушителям трудовой дисциплины всех мер дисциплинарного, морального и материального воздействия, предусмотренные трудовым законодательством.
Как следствие сказанного выше, в среднем числе дней одного рабочего увеличилось фактически отработанное время на 13 дней, а из расчета по максимально возможному фонду рабочего времени на 3 дня.
Для характеристики равномерности распределения и использования рабочих на предприятии рассчитаем коэффициент сменности за три анализируемых года (1994 г., 1995 г., 1996 г.) в таблице 1.2.2.3.4.
Таблица 1.2.2.3.4.
Коэффициенты использования сменного режима.
|Показатели |1993 г. |1994 г. |1995 г. | |А |1 |2 |3 | |Явочная численность рабочих на конец года, |1244 |1162 |1160 | |чел. | | | | |Число рабочих, занятых в наиболее | | | | |многочисленной смене, человек |1055 |938 |949 | |Коэффициент сменности рабочих, % | | | | |(стр.1 : стр.2)*100% |117,9 |124,0 |122,2 | |Сменный режим работы, смен |3 |3 |3 | |Коэффициент использования сменного режима, | | | | |% (стр.3 : стр.4) |39,3 |41,3 |40,8 |
Таким образом, как следует из таблицы 1.2.2.3.4., в 1994 г. смены были заполнены на 39,3%. В 1995г. наблюдалось увеличение значения коэффициента сменного режима до 41,3 %, однако в 1996 г. он понизился и составил 40,8 %, по прежнему оставаясь недостаточным.
Для анализа производительности труда работника ППП и оценки ее влияния на объем производства обратимся к таблице 1.2.2.3.5.
Таблица 1.2.2.3.5.
Выработка товарной продукции на одного работника ППП.
|Показатели |1993 |1994 |1995 год |Вып.|Темпы роста | | |год |год |по |фактичес|план|гр.2 |гр.4 | | | | |плану |ки |а, %|: |: | | | | | | | |гр.1,|гр.2,| | | | | | | |% |% | |А |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | |Товарная продукция в| | | | | | | | |сопоставимых ценах, |54785652|44877900|43349896|43818746|101 |81,9 |97,6 | |тыс. руб. |3 |0 |5 |8 | | | | |Среднесписочная | | | | | | | | |численность ППП, |1905 |1926 |1967 |1956 |99,4|101 |102 | |человек | | | | | | | | |Выработка товарной | | | | | | | | |продукции, руб. / |28758872|23301090|22038584|22402222|102 |81,0 |96,1 | |чел. |6 |3 |9 |3 | | | |
Из таблицы 1.2.2.3.5. следует, что по плану на 1996 г. предусматривалось снижение производительности труда одного работника ППП на 5,4 %, фактически этот показатель составил 3,9 %, что к выполнению плана на 102 %.
В динамике за три года наблюдалось снижение производительности труда однако в 1995 г. снижение происходило более высокими темпами, чем в 1996 г.
В 1996 г. снижение выработки на одного работника ППП на 8 989 тыс. руб. привело к снижению товарного выпуска на 17 581 858 тыс. руб., а увеличение среднесписочной численности ППП на 30 человек к ее росту на 6 990 327 тыс. руб. Совокупное влияние факторов привело к снижению товарного выпуска в 1996 г. на 10 591 532 тыс. руб.
Проведем анализ снижения выработки на одного рабочего по факторам на основе данных таблицы 1.2.2.3.6.
Таблица 1.2.2.3.6.
Факторы, влияющие на производительность труда рабочего.
|Показатели |1994 г. |1995 г. |Выполнени|Темпы | | | | |е | | | | |план |фактичес|отклонен|плана, % |роста к| | | | |ки |ие + (-)| |1994 г.| |А |1 |2 |3 |4 |5 |6 | |Товарная продукция, | | | | | | | |тыс. руб. |44877900|41293700|43818746|25250468|101 |81,9 | | |0 |0 |8 | | | | |Среднесписочная | | | | | | | |численность ППП, |1926 |1967 |1956 |-11 |99,4 |101,6 | |чел. | | | | | | | |Среднесписочная | | | | | | | |численность рабочих,|1591 |1622 |1615 |-7 |99,6 |101,5 | |чел. | | | | | | | |Отработано чел. - | | | | | | | |дней рабочими, чел. |319791 |- |344905 |х |х |107,8 | |- дней | | | | | | | |Отработано чел. | | | | | | | |-часов рабочими, |2811223 |- |3009723 |х |х |107,1 | |чел. - часов | | | | | | | |Продолжительность | | | | | | | |рабочего дня, часов |6,98 |- |6,98 |х |х |100 | |Среднегодовая | | | | | | | |выработка |23301090|20993238|22402222|14089839|106,7 |96,1 | |работающего, руб. |3 |4 |3 | | | | |(стр.1 : стр.2) | | | | | | | |Среднегодовая | | | | | | | |выработка рабочего, |28207353|25458508|27132351|16738430|106,6 |96,2 | |руб. (стр.1 : стр.3)|9 |0 |0 | | | | |Среднедневная | | | | | | | |выработка рабочего, |1403351 |- |1270458 |х |х |91,0 | |руб. (стр.1 : стр.4)| | | | | | | |Среднечасовая | | | | | | | |выработка рабочего, |159638 |- |145591 |х |х |91,0 | |руб. (стр.1 : стр.5)| | | | | | | |Среднее число дней, | | | | | | | |отработанных |201 |- |214 |х |х |106,5 | |рабочим, дней | | | | | | | |(стр.4: стр.3) | | | | | | | |Уд. вес рабочих в | | | | | | | |составе работающих |0,826 |0,825 |0,826 |0,001 |100,1 |100 | |(стр.3 : стр.2) | | | | | | |
Из данных таблицы 1.2.2.3.6. следует, что среднегодовая выработка рабочего увеличилась в 1996 г. на 6,6 % по сравнению с планом и снизилась на 3,8 % по отношению к 1995 г. Также снизились среднедневная и среднечасовая выработки на 9 %.
Разница в процентах снижения среднегодовой и среднедневной выработок объясняется увеличением среднего числа дней, отработанных рабочим на 13 дней (6,5 %).
Снижение среднегодовой выработки ( на 10 750 229 тыс. руб. ) происходило за счет снижения среднечасовой выработки и увеличения среднего числа дней работы рабочего. Это изменило среднегодовую выработку на -28 380 983 тыс. руб. и +17 630 954 тыс. руб. соответственно.
Таким образом снижение среднегодовой выработки рабочего в 1996 г. произошло за счет снижения среднечасовой выработки, на что повлияло недоиспользование оборудования в связи с проводимыми плановыми ремонтами и неритмичными поставками угля.
Проведем анализ использования заработной платы, рассмотрим соотношение роста производительности и оплаты труда, для чего рассмотрим таблицы 1.2.2.3.7. - 1.2.2.3.9.
Таблица 1.2.2.3.7.
Показатели заработной платы.
|Показатели |1993 г. |1994 г. |1995 г. |Темп роста, % | | | | | |1994 г. |1995 | | | | | | |г. | |А |1 |2 |3 |4 |5 | |Среднесписочная численность | | | | | | |ППП, чел. |1905 |1926 |1956 |101,1 |102 | |Среднесписочная численность | | | | | | |рабочих, чел. |1568 |1591 |1615 |101,5 |102 | |Фонд оплаты труда ППП, тыс. | | | | | | |руб. в том числе: |3771563 |11060658 |22496969 |3р. |2р. | |рабочих |2866505 |8317018 |16823168 |3р. |2р. | |Сумма трудовых и социальных | | | | | | |льгот, тыс. руб., в том |244555 |117400 |5276020 |48 |45р. | |числе: | | | | | | |рабочих |192475 |94604 |3883395 |49,2 |41р. | |Фонд оплаты труда с учетом | | | | | | |сумм трудовых и социальных | | | | | | |льгот, тыс. руб. в том |4016118 |11178058 |27772989 |2,8р. |2,5р. | |числе: | | | | | | |рабочих |3058980 |8411622 |20706563 |2,7р. |2,5р. | |Среднемесячная заработная | | | | | | |плата работающего ППП, руб. |164985 |478568 |958460 |2,9р. |2р. | |То же, с учетом трудовых и | | | | | | |социальных льгот, руб. |175683 |483647 |1183239 |2,7р. |2,4р. | |Среднемесячная заработная | | | | | | |плата рабочего, руб. |152344 |435628 |868069 |2,9р. |2р. | |А |1 |2 |3 |4 |5 | |То же, с учетом трудовых и | | | | | | |социальных льгот, руб. |162573 |440584 |1068450 |2,7р. |2,4р. | |Товарная продукция в | | | | | | |фактических ценах, тыс. руб.|50083200 |129221150|438187468|2,6р. |3,4р. | |Затраты на заработную плату | | | | | | |ППП на рубль продукции | | | | | | |(с учетом выплат), копеек. |8,02 |8,65 |6,34 |108 |73,3 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
