1998г.
1999г.
2000г.
Отклонение
1999 к 1998
2000 к 1999
2000 к 1998
Тыс. руб.
%
+/-
А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Материальные затраты
3312,0
51,02
6891
54,88
9298
48,84
+3539
+3,86
+2407
-6,04
+5986
-2,18
В том числе
1.1 Сырье и материалы
2742,0
82,79
6188
89,79
8271
88,95
+3446
+7,01
+2083
-6,84
+5529
+6,16
1.2 Покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия
71,0
2,14
137,0
1,99
13,0
0,14
+66,0
-0,15
-124
-1,85
-58,0
-2,0
1.3 Работы и услуги производственные, хозяйственные выполненные сторонними организациями
221,0
6,67
179,0
2,6
191,0
2,05
-42,0
-4,07
+12
-0,55
-30,0
-4,62
Из них по транспортировке грузов
143,0
64,71
100,0
+36,0
+35,3
-
+48,0
1.4 Топливо
163,0
4,92
266,0
3,86
274,0
2,95
+103
-1,06
+8
-0,91
+111
-1,97
1.5 Энергия
115,0
3,48
121,0
1,75
549,0
5,91
+6,0
-1,73
+428
+4,16
+4340
+2,43
2 Затраты на оплату труда
1337,0
20,59
24700
19,67
47210
24,8
11330
-0,92
+2251
+5,13
+3384
+4,21
3 отчисления на социальные нужды
482,0
7,42
951,0
7,57
1862
9,78
+469
+0,15
+911
+2,21
+1380
+2,36
4 Амортизация основных производственных фондов
652,0
10,04
782,0
6,23
639
3,36
+130
-3,81
-143
-2,87
-13,0
-6,68
5 прочие затраты
709,0
10,93
14630
11,65
2516
13,22
+154
+0,72
+1053
+1,57
+1807
+2,29
Итого затрат
6492,0
100
12557
1000
19036
+6065
+6479
+12544
Показатели
1998
1999
2000
Отклонения 99 к 98
Темп роста 99 к 98, %
Отклонения 2000 а 99г.
Темп роста 2000 к 99, %
Отклонения 2000 к 98
Темп роста 2000 к 98, %
Сумма, тыс. руб.
Уд. вес, %
13
14
15
1. Выручка от реализации (без НДС, акцизов)
7917,994
15002,517
23810,642
+7084,523
189,47
+8808,125
158,71
+15892,65
300,72
2. себестоимость реализации
6492,109
81,99
12557,135
83,7
19035,908
79,95
+6065,026
+1,71
193,42
+6478,773
-3,75
151,59
12543,8
-2,04
293,2
3. Коммерческие расходы
4. Управленческие расходы
5. Прибыль (убыток) от реализации
1425,885
18,01
2445,382
16,3
4774,734
20,05
+1019,497
-1,71
171,5
+2329,352
+3,75
195,26
+3348,85
+2,04
334,9
6. Проценты к получению
7. Проценты к уплате
Продолжение таблица 2.6.1
8. Доход от участия в деятельности других организаций
9. Прочие операционные доходы
43,563
0,29
+43,563
+0,29
-43,563
-0,29
10. Прочие операционные расходы
349,194
4,41
418,087
2,79
522,888
2,2
+68,893
-1,62
119,73
+104,80
-0,59
125,07
+173,69
-2,21
149,74
11 Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности
1076,691
13,6
2070,858
13,8
4251,846
17,86
+994,167
+0,2
192,34
+2180,988
+4,06
205,32
+3175,155
+4,26
394,9
12. Прочие внереализационные доходы
0,168
0,002
-0,168
-0,002
13. Прочие внереализационные расходы
14. Прибыль (убыток) отчетного периода (балансовая прибыль)
1076,856
+994,17
+2180,9
+3175
394,84
15. Налог на прибыль
11,218
0,07
3234,010
13,58
+11,218
+0,07
+3222,792
+13,51
28828,76
+3234,010
Продолжение таблицы 2.6.1
16. Отвлеченные Средства
477,073
1397,517
+920,444
292,94
-1397,517
-477,073
17. Нерастпределенная прибыль (убыток) отчетного года
599,796
662,123
1017,836
4,27
+62,337
-3,16
110,39
+355,713
-0,14
153,72
+418,05
-3,3
169,7
18. Чистая прибыль
1076,86
2059,64
13,73
+982,78
+0,13
191,26
-1041,804
-9,46
49,42
-59,02
-9,33
94,5
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23