Показатели
План, тыс.руб.
Доля в выручке, %
Факт, тыс.руб.
Доля в выручке по факту
Отклонения тыс.руб.
Отклонение доли, %
1.Выручка
8151
100
8090
-61
0
2.Себестоимость реализованной продукции
5200
63,80
5450
67,37
250
3,57
3.Валовая прибыль
2951
36,20
2640
32,63
-311
-3,57
4.Коммерческие и управленческие расходы
494
6,06
520
6,43
26
0,37
5.Прибыль
2457
30,14
2120
26,21
-337
-3,93
6.Налоги
590
7,24
530
6,55
-60
-0,69
7.Чистая прибыль
1867
22,91
1590
19,65
-277
-3,26
8.Доля валовой прибыли в выручке, %
9.Рентабельность продаж по чистой прибыли
Этапы бюджета
Подразделения, ответственные за этап
Согласование по этапам
Контроль
Утверждение
Формирование доходной части
Плоново-экономическая, финансовая службы
Дирекция, бухгалтерская служба
Бухгалтерская служба
Формирование расходной части
Бухгалтерская, финансовая службы
Исполнение доходной части
Исполнение расходной части
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11