Затраты на пассажирские перевозки в 2007 году составили 32 539 млн. руб., и выросли на 29,4 % к уровню 2006 года. Окупаемость пассажирских перевозок представлена в таблице 8.
Таблица 8 - Окупаемость пассажирских перевозок
Наименование статей
ед. измерен.
2006г.
2007г.
Темп роста, (снижения)
1. Перевозка пассажиров
т.пасс.
41 423,8
46 759,2
112,9 %
2. Доходы
млн. руб.
7 688,8
10 164,2
132,2 %
3. Общий пробег натур.
т.км.
12 081,8
12 427,7
102,9 %
4. Средний тариф 1 перевезенного
руб.
185,6
265,8
143,2 %
пассажира
5. Расходы по себестоимости
25 138
32 539
129,4 %
6. Себестоимость 1 перевезенного
606,8
695,9
114,7 %
7. Себестоимость 1 км пробега
2080,7
2618,3
125,8 %
8. Доходы без налогов
млн.руб.
7745,5
9859,3
127,3%
9. Расходы без амортизации
23 024,8
28444,2
123,5%
10. Окупаемость (% возмещения затрат доходами) (удельный вес доходов (без налогов) к расходам (без амортизации)
33,6%
34,7%
103,3%
11. Доходы от реализации продукции собственными силами предприятия
934,6
1972,1
211,0%
Полученные от перевозки пассажиров доходы в 2007 году возмещали расходы на уровне 34,7 % против 33,6 % в 2006 году.
В 2007 году получено бюджетных средств (в том числе средства транспортного сбора, полученного из городского бюджета для капитального и восстановительного ремонтов) - 19 985 161,5 тыс.руб.
Структура себестоимости по статья м расходов представлена в таблице 9.
Таблица 9 - Структура себестоимости по статьям расходов
Ед. измер.
2006 год
2007 год
2007/2006, %
сумма,
уд.вес,
уд.вес
тыс.руб
%
Расходы от реализации продукции, работ. услуг
тыс.руб.
24 476 448
100,0%
32 556 422
8079974,0
В том числе:
- основная и допол. зарплата
8 179 106
41,7%
10 533 875
42,7%
2354769,0
128,8%
- ФСЗН
2 982 447
15,2%
3 815 690
15,5%
833243,0
127,9%
- ЧАЭС, ФЗН
338 485
1,7%
0,0%
- обязат.страхование
41 001
0,2%
52 245
11244,0
127,4%
- материалы и запчасти
1 647 470
8,4%
1 585 208
6,4%
-62262,0
96,2%
НДС
- теплоэнергия
122 184
0,6%
148 168
25984,0
121,3%
теплоэнергия
Г.кал.
- электроэнергия
4 103 977
20,9%
5 306 965
21,5%
1202988,0
129,3%
на пассажирские перевозки
3 894 961
19,9%
5 067 253
20,5%
1172292,0
130,1%
на собственное потребление
209 016
1,1%
239 712
1,0%
30696,0
114,7%
тыс.КВТ.
- водообеспечение
36 264
38 621
2357,0
106,5%
водообеспечение
куб.м.
- ремонт шин
225 710
1,2%
266 685
40975,0
118,2%
ремонт шин
шт.
0,0
- ГСМ
51 846
0,3%
65 195
13349,0
125,7%
- кап.ремонт п/с на заводе
кап.ремонт п/с на заводе
- кап.ремонт зданий и сооруж.
- амортизация
1 931 691
9,9%
3 828 600
1896909,0
198,2%
- земельный налог
67 488
177 070
0,7%
109582,0
262,4%
- экологический налог
9 370
0,04%
10 834
1464,0
115,6%
-прочие затраты
4 739 409
24,2%
6 727 266
27,3%
1987857,0
141,9%
- содержание «Агенства по реализации бил. Продукции»
551 242
540 150
- содержание службы движения
412 735
474 268
- содержание аппарата управления
314 723
358 224
- содержание энергохозяйства
2 037 116
2 583 067
- услуги РСУ
30 634
123 995
- услуги автохозяйства
- страхование транспорта
53 323
55 000
- услуги учебного центра
56 992
231 493
- другие затраты
1 282 644
2 361 069
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
