По состоянию на 01.01.2008г. в филиале имелось 249 пассажирских троллейбуса. За 2007 год введено в эксплуатацию 65 и списано 63 троллейбуса
Средний возраст троллейбусов за 2007 год составил 7,39 года, 2006 год - 11,2 года.
Филиал в 2007 году обслуживал 17 маршрутов.
Среднесуточный выпуск на линию в 2007 году составил 177,8 единиц, в 2006 году - 172,0 единицы. Выпуск, в среднем, вырос на 3,3%.
В часы «ПИК» - утром выпуск составил - 183,2 единицы и вырос к соответствующему периоду прошлого года на 5,5 единиц.
Общий пробег составил за 2007 год 12427,7 тыс. км. Рост к соответствующему периоду прошлого года составил 2,9 %.
Регулярность движения за 2007 год составила 98,3% и выше уровня 2006 года на 0,1 пункта.
За 2007 год план перевозки пассажиров выполнен на 101,4%. При задании 46,1 млн. чел. фактически перевезено 46,8. По отношению к 2006 году фактическое выполнение составило 112,9%.
Объем транспортной работы составил 1179,4 млн.м.м.км и увеличился к 2006 году на 74,4 млн.м.м.км.
Для обеспечения подвижного состава в технически-исправном состоянии в филиале выполнены следующие работы (таблица 3).
Таблица 3- Технические осмотры и ремонты
Вид ремонта
2006г.
2007г.
ТР
152
159
ТО-2
821
912
ТО-1
10889
7786
ЕО
78094
78183
Средний межремонтный пробег после ТР (тыс. км)
65,4
68,302
Межремонтный пробег после ТО-2 (тыс. км)
12,542
11,994
Коэффициент технической готовности в 2007 году при плановом задании 0,873 составил 0,889.
Уровень потерь по техническим неисправностям за 2007 год составил 0,18, при плановом уровне потерь - 0,5. За 2007 год потери линейного времени по вине парка составили 2744 случая или 1666,86 часа, которые представлены в таблице 4.
Таблица 4 - Непроизводительные потери линейного времени
Наименование показателя
Случаи
Часы
Простои
2313
1300 ч. 9 мин.
Заходы
168
233 ч. 59 мин.
Опоздания
263
132 ч. 44 мин.
Всего:
2744
1666 ч. 52 мин.
По тех. причинам
2320
1406 ч. 3 мин.
Простой в ремонте 1 единицы п/с при проведении текущего ремонта при плане 8 дней составил 9,04 дня.
Данные по текучести кадров представлены в таблице 5.
Таблица 5 - Данные по текучести кадров филиала
2006 год
2007 год
Текучесть кадров составила
8,3%
9,76%
Текучесть кадров рабочих основной деятельности
14,55%
9,26%
водителей троллейбуса
6,09%
4,79%
ремонтных рабочих
9,45%
6,27%
руководителей специалистов и служащих
4,94%
1,06%
прочих
19,6%
Текучесть кадров работников парка увеличилась на 1,46 пункта, к соответствующему периоду прошлого года, за счет текучести кадров по профессии кондуктор.
Таблица 6 - Анализ непроизводительных затрат рабочего времени
№
п/п
Показатели
Ед.
изм.
Троллейбусный парк №2
2006
2007
%
1
Среднесписочная численность
чел
982
1071
109,1
2
Потери рабочего времени
ч/дн
626
1087
173,6
3
Отпуска без сохранения з/п
230
530
230,0
4
Прогулы и другие нарушения труд. дисциплины
373
534
143,2
5
Внутрисменные простои
23
100
6
Непроизводительные потери в расчете на 1 чел.,в т.ч.
0,6
1,01
Среднемесячная заработной плата и среднесписочная численность работников парка представлена таблицей 7.
Таблица 7 - Среднемесячная заработной плата и среднесписочная численность работников парка
2006 г.
2007 г.
Наименование показателей
Средне-
месячная
з/плата
тыс. руб.
Среднемесячная з/плата
списочная
численность,
человек
1.
Персонал, занятый в основной деятельности:
927
786,5
890,1
611,5
1016,4
466,1
1018,0
928,8
1081,8
727,4
1180,7
480,2
1.1.
водители
505
524
1.2.
ремонтные рабочие
322
343
1.3.
руководители, специалисты и другие служащие
71
84
2.
Персонал, занятый в неосновной деятельности
55
53
3.
Итого:
768,5
906,6
Доходы от оказания транспортных услуг населению (без бюджетных средств на возмещение расходов от оказания услуг по перевозке пассажиров) за 2007 год составил 10 164,2 млн. руб. при плане 10 012,0 млн.руб. и выросли на 1,32 раза в сравнении с 2006 годом.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
