ТП - количество праздничных дней в году;

ЛЯВ - явочное число рабочих в сутки, чел.

Дежурные слесари работают по 4-бригадному графику сменности с продолжительностью смены ТСМ = 8 ч. Явочное число дежурных слесарей в сутки
(ЛЯВ) рассчитывается по формуле:

[pic]=7,65 где VTO и VT -трудоемкость работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту приборов, чел-ч;

365 - число календарных дней в году;

8 - продолжительность рабочей смены дежурного слесаря, ч.

•

В графе 14 записывается величина доплат за руководство бригадой не освобожденным бригадиром. Расчет доплат бригадирам (DБР) производится по формуле:

[pic] где СЧ - часовая тарифная ставка бригадира, руб.; бригадиром следует считать рабочего с самым высоким тарифным разрядом;

[pic] - эффективный фонд времени одного рабочего за год, ч;

Б - списочное число бригадиров; на каждые 7 рабочих следует планировать одного бригадира;

М = 10% - размер доплаты бригадиру за руководство бригадой в процентах к тарифной ставке.

В графе 15 устанавливается величина часового фонда по каждой профессии определенного разряда путем суммирования значений, записанных в графах 9,
11, 12, 13 и 14.

Среднечасовая зарплата по каждой профессии (Зср. ч) записывается в графе 16 и рассчитывается по формуле:

[pic] где Фч - часовой фонд зарплаты, руб.;

Лсп - списочная численность рабочих данной профессии, чел.

В графе 19 определяется дневной фонд заработной платы как сумма часового фонда и доплат до дневного фонда.

Средняя заработная плата (Зср. ч) записывается в графу 20 и рассчитывается по формуле:

[pic] где Фдн - дневной фонд зарплаты рабочих, руб.;

[pic] - эффективный фонд времени одного списочного рабочего, дн.

Доплаты до месячного (годового) фонда производятся за очередные и дополнительные отпуска и за выполнение государственных обязанностей.

Доплата за очередные и дополнительные отпуска (D0) определяется по формуле:

[pic] где Т0= 18 - количество дней очередного и дополнительного отпусков (по балансу рабочего времени одного списочного рабочего), дни.

Результат расчета записывается в графе 21.

Доплата за выполнение государственных обязанностей (DГ) рассчитывается по формуле:

[pic] где ТГ = 1 - число дней неявок в связи с выполнением гос. обязанностей

Годовой фонд заработной платы рабочих (графа 23) определяется как сумма граф 19, 21 и 22.

5.2. Фонд заработной платы ИТР, служащих и МОП

Расчет фонда зарплаты ИТР, служащих и МОП провидится по табл.16

Перечень должностей и штатная численность в таблице принимаются по данным пункта 4.4. Годовой фонд зарплаты определяется как произведение численности работников одноименных должности, месячного оклада и 12 месяцев.

Доплаты за работу в праздничные дни предусматриваются только мастерам по эксплуатации, занятым посменно в производстве с непрерывным режимом работы. Указанные доплаты (DПД) могут быть рассчитаны по формуле

[pic] где Од - месячный должностной оклад, руб.;

ТП=- число праздничных дней в году;

ЛЯВ - явочная численность работников в сутки, чел.

22,8 - среднее число дней работы в месяц одного работника.

Явочная численность мастеров в сутки:

[pic] где ЛСП - штатная (списочная) численность мастеров, чел.

Полный годовой фонд заработной платы (графа 6) определяется как сумма граф 4 и 5.

Расчет фонда зарплаты ИТР, служащих и МОП

Таблица 16

|Должностти |Численно|Месячный|Годовой |Доплата за |Полный |
| |сть по |оклад, |фонд |работу в |годовой фонд|
| |штатному|руб |зарплаты |праздники, |зарплаты, |
| |расписан| |по |руб |руб |
| |ию | |окладам, | | |
| | | |руб | | |
|Начальник цеха |1 |7000 |84000 | |84000 |
|Заместитель |1 |6000 |72000 | |72000 |
|начальника цеха | | | | | |
|Мастер по |1 |5000 |60000 |55000 |115000 |
|эксплуатации | | | | | |
|Мастер по ремонту |1 |5000 |60000 | |60000 |
|Мастер поверочной |1 |5000 |60000 | |60000 |
|лаборатории | | | | | |
|Инженер-метролог |1 |4500 |54000 | |54000 |
|Техник по учету и |1 |3000 |36000 | |36000 |
|паспортизации КИП | | | | | |
|Лаборант-контролер|1 |3000 |36000 | |36000 |
|Кладовщик |1 |3000 |36000 | |36000 |
|Бухгалтер |1 |3000 |36000 | |36000 |
|Табельщик |1 |3000 |36000 | |36000 |
|Уборщик |1 |2500 |30000 | |30000 |
|Итого |12 | | |55000 |655000 |

6. Смета затрат цеха КИП и А

В смету затрат включаются все расходы цеха на выполнение годовой производственной программы. Номенклатура статей, включаемых в смету, представлена в табл.17.

Смета затрат цеха КИП и А

Таблица 17

|№ |Наименование статей расходов |Сумма, руб|
|п/| | |
|п | | |
|1 |Материалы для изготовления запасных |146246,4 |
| |частей | |
|2 |Материалы для ремонта приборов |43873,92 |
|3 |Зарплата работникам всего: |2179600,94|
| |в том числе: рабочих |1524600,94|
| | ИТР, служащих и |655000,00 |
| |МОП | |
|4 |Отчисления на социальное страхование|784656,34 |
|5 |Амортизация оборудования, стендов и |154432,36 |
| |измерительных приборов | |
|6 |Содержание оборудования всего: |39384,1 |
| |в том числе: электоэнергия для |237,1 |
| |станков | |
| | электоэнергия |333,55 |
| |для стендов | |
| | сжатый воздух |35,00 |
| | прочие расходы |38778,45 |
|7 |Текущий ремонт оборудования |96946,12 |
|8 |Износ малоценных инструментов, |35000,00 |
| |приборов и приспособлений | |
|9 |Амортизация зданий |27331,2 |
|10|Содержание здания всего: |24057,21 |
| |в том числе: электоэнергия |5699,84 |
| | отопление |14600,00 |
| | вода |107,37 |
| | услуги других |3650,00 |
| |цехов | |
|11|Текущий ремонт здания |2920,00 |
|12|Расходы по охране труда и технике |130776,06 |
| |безопасности | |
| |Итого: |5908266,81|

Статья "Материалы для изготовления запасных частей".

Расчет затрат по данной статье оформлен в виде табл. 17. Норма расхода материала определяется по формуле:

[pic] где qн - норма расхода материала (полуфабриката) при изготовлении одной детали определенного наименования, кг/шт.; qч - чистый вес детали (из технологических карт), кг/шт.; kз - коэффициент отношения веса заготовки к чистому весу; kп - коэффициент, учитывающий потери материала при изготовлении заготовки.

При изготовлении деталей из отливки, поковки или штамповки принимаем Кп
= 1,02.

Планово-заготовительная цена равна сумме оптовой цены по прейскуранту и транспортно заготовительных расходов (10% от оптовой цены).

Количество возвратных отходов в расчете на одну деталь (qотх) рассчитывается по формуле:

[pic]

Статья "Материалы для ремонта приборов", Затраты по данной статье рассчитываются укрупнено по нормативам; расход материалов на текущий ремонт прибора составляет 5% его стоимости, на капитальный ремонт - 15%.

Статья "Зарплата работников". Затраты по статье рассчитаны в пункте 6.

Статья "Отчисления на социальное страхование” . Отчисления не социальное страхование принимаются в размере40% от зарплаты работников.

Статья "Амортизация оборудования". Расход принимается по данным табл.
14

Статья "Содержание оборудования". Годовые затраты на силовую электроэнергии для станков (ЭС) определяются по формулам:

[pic]

[pic]=3.45*0.5*1,05*1,1*1952.16/0,95=4094.14 квт*ч где WОБ - общий расход силовой электроэнергии при эксплуатации станочного парка в течение года, кВтч;

NУ - установленная мощность всех электродвигателей станочного парка цеха, кВт;

КN - средний коэффициент загрузки электродвигателей по мощность (КN =
0,5);

KW - коэффициент, учитывающий потери электроэнергии в сети завода (KW =
1,05);

KЗ - средний коэффициент загрузки электродвигателей по времени
(принимается равным коэффициенту загрузки оборудования);

( - коэффициент полезного действия электродвигателей станков (( =
0,95);

FЭФ - эффективный фонд времени станка за год, ч;

ЦЭ - стоимость 1 кВт*ч электроэнергии, рассчитанная по двуставочному тарифу, руб./кВт*ч. (ЦЭ = 0,8 руб./кВт*ч).

Затраты на сжатый воздух определяются исходя из нормы сжатого воздуха на единицу оборудования (станок или стенд) и стоимости 1 м3 сжатого воздуха. Средний расход сжатого воздуха на стенд или станок - 5 м3 в смену; количество станков, оборудованных пневматическими приспособлениями - 25% станочного парка цеха; количество стендов, потребляющих воздух – в соответствии с расчетом в пункте 3.1. Стоимость 1 м3 сжатого воздуха принята равной 5 коп/м3.

Прочие расходы на содержание оборудования (стоимость вспомогательных материалов, запасных частей, зарплата дежурных ремонтников) приняты в размере 4% от стоимости оборудования, рассчитанной в табл. 13

Статья "Текущий ремонт оборудования". Расход по данной статье принят в размере 10% от стоимости оборудования цеха.

Статья "Износ малоценных инструментов, приборов и приспособлений".
Затраты рассчитаны укрупнено исходя из нормативов 1000 руб. в год на одного рабочего – сдельщика и 500 руб. на одного рабочего - повременщика.

Статья "Амортизация здания". Затраты приняты по данным табл. 12.

Статья "Содержание здания". Расходы на электроэнергию для освещения рассчитываются по формуле:

[pic] где р0 - расход осветительной энергии на 1 м2 производственной площади в 1 ч (приняты 15 ватт в час на 1 м2);

Е - годовое число часов осветительной нагрузки (при односменной работе
1200 ч/год);

L - площадь цеха, кв. м;

ЦЭ = 0,8 - стоимость 1 кВт*ч электроэнергии, руб./кВт*ч.

Затраты на отопление цеха определены укрупнено, исходя из расчета: на
1000 м3 здания – затраты 10000 руб. в год.

Затраты на воду для бытовых нужд определены укрупнено, исходя из числа работников цеха, расхода воды в смену на 1 работника - 0,025 м3, стоимости
1 м3 воды - 0,6 руб. и числа рабочих дней в году.

Стоимость услуг других цехов определяется исходя из того, что услуги в среднем составляют 1000 руб. в год на 100 м2 площади цеха.

Статья "Текущий ремонт здания". Затраты рассчитаны укрупнено на основе годовой нормы расхода, составляющей 2.0 руб. на 1000 м3 объема здания.

Статья "Расходы по охране труда и технике безопасности". Затраты приняты в размере 6% от фонда заработной платы работников цеха.

Расчет затрат на материалы (полуфабрикаты) для изготовления запасных частей

Таблица 18

|Наимено|наименова|Норм|опто|Планов|Затр|Отходы возвратные|Затраты на |
|вание |ние и |а |вая |о-заго|аты | |материалы за |
|деталей|марка |расх|цена|товите|на | |вычетом |
| |материала|ода |за 1|льная |мате| |возвратных |
| | |мате|кг |цена |риал| |отходов |
| | |риал|мате|за 1 |ы, | | |
| | |а, |риал|кг |руб | | |
| | |кг/ш|а, |матери| | | |
| | |т |руб |ала, | | | |
| | | | |руб/кг| | | |
| | | | | | |вес |цена|стоимо|на |на |
| | | | | | |на 1|на 1|сть на|шт. |годовую|
| | | | | | |шт/к|шт/к|1 шт, | |програм|
| | | | | | |г |г |руб | |му |
|Деталь | СЧ 12-28|0,40|14 |15,4 |6,28|0,10|1,2 |0,13 |6,15|36921,6|
|№1 | |8 | | | |8 | | | |0 |
|Деталь | СЧ 12-28|1,22|14 |15,4 |18,8|0,52|1,2 |0,629 |18,2|109324,|
|№2 | |4 | | |5 |4 | | |2 |80 |
|Итого: | | | | | | | | | |146246,|
| | | | | | | | | | |4 |

7. Основные технико-экономические показатели цеха КИП и А

Для обобщающей технико-экономической характеристики цеха составлена сводная таблица основных технико-экономических показателей (см. Табл. 18).
Показатели этой таблицы рассчитываются следующим образом. Трудоемкость годовой производственной программы цеха в человеко-часах (А) определена по данным табл.6:

[pic] где КВН = 1,05 планируемый коэффициент выполнения норм времени при изготовлении запасных частей.

А = 31884,21+3286,98+4634,28+1771,173+315+11166,1=53057,75

Электровооруженность труда (КЭ) рассчитывается по формуле:

[pic] где WОБ и WСТ - годовой расход электроэнергии при эксплуатации станков и стендов цеха кВт*ч (рассчитаны в пункте 7);

ЛСП = (29 чел.) - списочная численность рабочих цеха, чел.

Основные технико-экономические показатели цеха КИП и А

Таблица 18

|№ |Наименование показателей |Единица|Значение |
|п/п | |измерен|показателя |
| | |ия | |
|1 |Трудоемкость производственной |чел.-ч |52043 |
| |программы | | |
|2 |Стоимость основных фондов |руб. |1880501 |
|3 |Списочная численность работников,|чел. |41 |
| |всего: | | |
| |в том числе: рабочих |чел. |29 |
| | ИТР, служащих |чел. |12 |
| |и МОП | | |
|4 |Производительность труда: | | |
| | в расчете на |чел.-ч/|1269,3 |
| |одного работника |чел. | |
| | в расчете на |чел.-ч/|1794,6 |
| |одного рабочего |чел. | |
|5 |Годовой фонд зарплоты работников |руб. |2179600,9 |
|6 |Средняя годовая зарплата: | | |
| | в расчете на |руб./че|53161,0 |
| |одного работника |л. | |
| | в расчете на |руб./че|75158,7 |
| |одного рабочего |л. | |
|7 |Смета затрат на производство |руб. |5908266,8 |
|8 |Фондовооруженность труда |руб./че|45865,9 |
| | |л. | |
|9 |Электровооруженность труда | кВт*ч |0,47 |
| | |чел.-ч | |

Выводы:

По результатам технико-экономического планирования цеха КИП и А можно сделать следующие выводы:

. общая численность работников 41 чел

. стоимость основных производственных фондов 1 880 501 руб

Предварительный план застройки здания цеха приведен в Приложении 1.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Методические указания по курсовому проектированию: '' Организация и технике - экономическое планирование цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики химического предприятия ", Ленинград , 1978 г.

2. Методические указания по курсовому проектированию: '' Организация и технике - экономическое планирование цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики химического предприятия ", Санкт-Петербург ,

2000 г.

Приложение 1

Рис. 1 План цеха КИП и А.

1 – станки; 2 – стенды.

-----------------------

Поверочная лаборатория

Служебно-бытовая площадь

Вспомогательная площадь

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

2

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6