Объем производства продукции предполагается повысить в основном за счет значительного увеличения урожайности сельскохозяйственных культур и за счет некоторого сокращения площади пара (т.е. чистых полей).
Увеличение урожайности и валового сбора сельскохозяйственной продукции потребует значительных финансовых вложений:
закупка новой современной техники;
закупка семян элитных, высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур;
закупка удобрений;
освоение новых высокопроизводительных технологий;
привлечение грамотных высококвалифицированных специалистов.
Исходя из возможного объема реализации были определены, необходимые объем производства и объем прибыли.
Таблица 27 - Прогноз объемов производства, себестоимости и прибыли
Показатели
(виды продукции)
Факт. значение
2007 г.
Плановое значение
2008
2009
2010
1. Объем производства, тонн
в том числе:
зерновые
12839
17930
18840
19630
подсолнечник
3292
4890
5120
5190
соя
45
65
сахарная свекла
30901
41970
43230
44550
рапс
166
235
240
Всего
2. Полная себестоимость, тыс. руб.
42080
60310
62120
64880
11985
17350
18150
19400
346
480
500
25712
32770
34870
35950
966
2420
2590
2720
81089
113330
118230
123450
3. Выручка от продаж тыс. руб.
63783
92630
96300
101170
20269
29560
31840
3521
347
530
560
35928
47500
51370
54050
1190
3110
3310
3470
121517
173330
183430
193560
4. Прибыль тыс. руб.
21703
32330
34180
36290
8284
12210
13690
15810
1
50
60
10216
14730
16550
18100
224
690
720
750
40428
60000
65200
70110
Планируемое увеличение прибыли в будущем по сравнению с базовым 2007 годом составит:
2008 год: 60000 тыс. руб. - 40428 тыс. руб. = 19572 тыс. руб.
2009 год: 65200 тыс. - 40428 тыс. = 24772 тыс. руб.
2010 год: 70110 тыс. - 40428 тыс. = 29682 тыс. руб.
Т.е. округленные показатели составят 20 млн., 25 млн. и 30 млн. соответственно.
3) Этап определения требуемого объема и графика инвестиций.
Увеличение планируемой себестоимости продукции в 2008 году по сравнению с базовым 2007 годом составит:
113330 тыс. руб. - 81089 тыс. руб. = 32241 тыс. руб.
Для производства увеличенного объема сельскохозяйственной продукции, руководством предприятия решено закупить необходимую технику в следующем количество:
Таблица 28 - Количество закупаемой новой техники
Наименование
Количество, шт.
Цена за 1 ед.,
тыс. руб.
Общая сумма, тыс. руб.
1. Трактор МТЗ-80
2
544
1088
2. Трактор Т-70 С
618
3. КАМАЗ-55102
1680
3360
4. Прицеп
375
5. С/х машины (зерносушилка, культиваторы, сеялки)
12945
18761
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15