|
|
Изменение |
Темп роста, % |
||
|
Численность персонала, чел. |
20 |
20 |
--- |
100,0 |
|
Принято |
8 |
6 |
-2 |
75,0 |
|
Уволено |
5 |
3 |
-2 |
60,0 |
|
Коэффициент текучести кадров |
0,20 |
0,18 |
-0,02 |
--- |
|
Расходы на дополнительные отпуска |
--- |
3,803 |
+3,803 |
+100,0 |
|
Расходы на поиск и подбор персонала, тыс. руб., всего |
52 |
32 |
-20 |
61,5 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
52 |
35,803 |
-16,197 |
68,85 |
|
Производительность труда, тыс. руб. |
2472,58 |
2596,209 |
+123,629 |
105,0 |
|
Выручка, тыс. руб. |
49521,6 |
51924,18 |
+2402,58 |
104,9 |
|
Дополнительный доход за счет роста производительности труда, тыс. руб. |
--- |
2366,78 |
--- |
--- |
|
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ, тыс. руб. |
--- |
2366,78 |
--- |
+4,78 (к сумме выручки) |
Сумма расходов (с учетом расходов на оплату дополнительных дней отпуска и расходов на подбор персонала) составит 32 тыс. руб. По сравнению с 2007 годом ожидается снижение расходов на 31,15%.
При этом ожидается рост производительности труда на 5% или на 123,629 тыс. руб. на 1 чел. Соответственно прогнозируется рост выручки на 2402,58 тыс. руб. (4,8%).
Экономический эффект выражается в дополнительном росте выручке на 2366,78 тыс. руб. (или на 4,78% по отношению к выручке 2007 года).
По данным «Центра кадровых решений «Выбор» г. Ижевск, проведение кадровой работы с использованием семинаров и тренинговых обеспечивает рост производительности труда минимум на 15%, сокращение расходов на подбор персонала на 50%. Также наблюдается снижение текучести кадров на 50%.
Таким образом, мы можем оценить экономическую эффективность данного мероприятия (таблица 28).
Таблица 28
Оценка эффективности внедрения системы тренингов, семинаров, курсы
Показатели
2007 г.
Прогноз
Изменение
Темп роста, %
Численность персонала, чел.
20
20
---
100,0
Принято
8
2
-6
25,0
Уволено
5
2
-3
40,0
Коэффициент текучести кадров
0,20
0,10
-0,10
---
Расходы на проведение программы тренингов, семинаров, курсов
---
432,6
+432,6
+100,0
Расходы на поиск и подбор персонала, тыс. руб., всего
52
22
-30
42,3
ИТОГО РАСХОДОВ
52
454,6
402,6
874,2
Производительность труда, тыс. руб.
2472,58
2843,467
370,887
115,0
Выручка, тыс. руб.
49521,6
56869,34
+7347,74
114,8
Дополнительный доход за счет роста производительности труда, тыс. руб.
---
6945,14
---
---
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ, тыс. руб.
---
6945,14
---
+14,02
(к сумме выручки)
По данным, представленным в таблице 28, можно сделать вывод о следующем: прогнозируется сокращение увольнения работников на 2 чел., при условии сохранения численности будет принято 2 чел.
Расходы на поиск персонала сократятся на 42,3% ((5 тыс. руб. * 2 чел.)) + 12 тыс. руб.) = 22 тыс. руб.
Расходы на проведение семинаров и тренингов составят в среднем 432,6 тыс. руб.
Итого сумма расходов – 454,6 тыс. руб.
Предположим рост производительности труда – 15% - 370,887 тыс. руб. Показатель производительности составит – 2843,467 тыс. руб. на 1-го работника.
Соответственно рост выручки составит 7347,74 тыс. руб. (14,8%) и выручка составит – 56869,34 тыс. руб. Таким образом, можно прогнозировать получение дополнительного дохода – 6945,14 тыс. руб.
Экономический эффект будет равен: дополнительный доход – минус расходы на внедрение – 6945,14 тыс. руб. (14,02% к выручке 2007 г.).
Можно сделать вывод о целесообразности внедрения программы профессионального развития персонала и дополнительного обучения.
Оценим экономическую эффективность внедрения новой системы материального стимулирования работников (таблица 29).
По данным таблицы 29 мы видим, что рост производительности труда ожидается в сумме 494,516 тыс. руб. на 1 работника в год. Соответственно рост выручки прогнозируется в сумме 9820,32 тыс. руб.
Экономический эффект составит: 9800,32 тыс. руб. (9820,32 – 20,0), 19,79% к уровню выручки 2007 г.
Таблица 29
Оценка эффективности внедрения новой системы материального стимулирования
Показатели
2007 г.
Прогноз
Изменение
Темп роста, %
Расходы внедрение
---
20
+20
100,0
ИТОГО РАСХОДОВ
---
20
+20
100,0
Производительность труда, тыс. руб.
2472,58
2967,096
+494,516
120,0
Выручка, тыс. руб.
49521,6
59341,92
+9820,32
119,8
Дополнительный доход за счет роста производительности труда, тыс. руб.
---
9800,32
---
---
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ, тыс. руб.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.