На основании анализа отчетных периодов, осуществляется прогноз последующих периодов при коэффициенте роста 0,12 за анализируемый период.

Таблица 5.2 - Прогноз возможного объема продажи услуги в рамках рассматриваемого инвестиционного проекта на предстоящие пять лет

Наблюдается рост объема продаж в среднем на 12 % ежегодно на протяжении пяти лет.

Проанализируем цены на рынке по Донецкой области на аналогичные услуги, для определения среднего уровня цены.

Таблица 5.3 – Цены на услуги по Донецкой области

Суммарный средний = (5000+6500+6000+4000+6000+4000+3500+2000)/8 = 4625грн

уровень цен

Таблица 5.4 – Характеристика современного и прогнозируемого уровней цен на услугу на внутреннем и внешнем рынке по курсу 1$-8,0 грн

В процессе работы может произойти изменение цен на услуги. Появление на рынке в дальнейшем конкурентов заставит совершенствовать свою маркетинговую политику. Но, как показывает практика, постоянные посетители, которые не любят менять среду обитания, будут приходить в одну и ту же фирму. Хороший сервис и качество обслуживания на должном уровне удержат клиентов.

Даже в случае прогнозированной инфляции это влечет за собой повальный рост цен, в это время наша фирма будет также выглядеть более доступной по сравнению с другими аналогичными заведениями.

6. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Планируемый объем и структура оказания услуг является основной характеристикой предстоящей деятельности объекта инвестирования на стадии его эксплуатации.

Намеченный объем оказания услуг в среднем за год при выходе инвестиционного объекта на проектную мощность планируется на уровне 351 чел/год.

Рассмотрим этот уровень оказания услуг в разрезе отдельных разновидностей:

1.     Отдых – 110 чел/год, в т.ч.

- отдых на море – 80 чел/год

- отдых в горах – 20 чел/год

- круиз – 10 чел/год

2. Экскурсионный туризм – 100 чел/год

3. Деловой туризм – 20 чел/год

4. Украина – 121 чел/год, в т.ч.

 - Крым – 50 чел/год

 - Карпаты – 40 чел/год

 - Экскурсии – 31 чел/год

Рассчитаем выручку агентства за год, исходя из среднего уровня цены в области и данных о уровне оказания услуг, отобразим расчеты в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Среднегодовая выручка агентства в первый год выхода на проектную мощность.

Т.к. агентство в первые 4 месяца не выйдет на желаемый уровень продаж, будем считать первый год работы, а именно 2010 год равным 8 месяцам.

Таблица 6.2 – Планируемый объем и структура предоставления услуг

Наблюдается рост объема продаж в среднем на 12% ежегодно на протяжении 5 лет.

7. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА СЫРЬЕМ И МАТЕРИАЛАМИ

В разделе анализируется обеспечение предоставление услуг сырьем и материалами. Данные, полученные в ходе анализа, представлены в виде таблицы 7.1.

К основным факторам производства относятся:

1.     Обеспеченность электроэнергией

2.     Наличие квалифицированных кадров

3.     Наличие соответствующего оборудования

Таблица 7.1 – Обеспечение производства сырьем и материалами

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6