На 2004 рік план по реалізації продукції у вартісному вираженні був установлений на 42,2% більше, ніж факт за 2003 рік і склав 2 190 227 тис.грн. За підсумками роботи за 2004 рік план по реалізації товарної продукції виконаний на 97,7%, недовиконання склало 2,3% або 50 278 тис.грн.
Розглядаючи виконання за звітний період по цехах з табл. 2.3 видно, що КПЛ, ТПЦ-1 , ТПЦ-4 і ТПЦ-5 план не виконали. У порівнянні з фактом 2003 року спостерігається темп росту обсягу реалізації товарної продукції у всіх цехах. У цілому ж по підприємству темп росту склав 38,9% або 599 612 тис.грн.
Важливе значення для оцінки виконання виробничої програми мають і натуральні показники обсягів виробництва і реалізації продукції.
У натуральному обліку план по реалізації за 2004 рік був виконаний на 96,7% і склав 701 163 тн. Не виконали план КПЦ, ТПЦ№-1 і ТПЦ-4.
У порівнянні з 2003 роком відбулося зниження виробництва в натуральному вираженні , крім КПЦ - у нього спостерігається ріст на 8,1% .
Таблиця 2.4 - Виконання планів 2003 - 2005 років в ВАТ «Інтерпайп НТЗ» по основним розрахунковим показникам
№ п/п
Найменування показників
Од. вим.
2003 р. отчет
2004 р. отчет
2005 рік
план
факт
% до плану
% до звіту 2004 р.
1.
Товарна продукція в діючих цінах
тис. грн.
1553518
2173198
3087368
3064325
99,3
141,0
2.
Товарна продукція в порівняльних цінах на 01.01.05 р.
2921837
3086183
2972638
96,3
101,7
3.
Виробнича собівартість товарної продукції
1341759
1816145
2169456
2174223
100,2
119,7
4.
Сталь мартенівська усього
Тон
692862
729298
742255
735107
99,0
100,8
5.
Товарний випуск:
5.1
Готовийй прокат, в т.ч.
206437
232443
212567
200881
94,5
86,4
колеса катані
186147
227183
199665
187313
93,8
82,5
бандажі та кільця
20290
5260
12902
13568
105,2
257,9
5.2
Трубиы сталеві
543866
474231
539378
536036
99,4
113,0
Таблиця 2.5 - Аналіз використання виробничих потужностей у 2005 році в основних цехах ВАТ «Інтерпайп НТЗ»
Вид продукції, цех
Проект. Потуж-ність
Затвердж. виробн.. потужність на 01.01.05
Фактич. випуск в 2005 р.
Використання потужностей
про-ектної,%
виробни-чої, %
Сталь мартенівська (мартенівський цех), тис.тон
530
727,3
712,183
134,4
97,9
КПЛ КПЦ, тис.тон
250
215,98
188,262
75,3
87,2
КБЛ КПЦ, тис.тон
62
48,0
13,979
22,5
29,1
Труби сталеві , тис.тон
1010,8
801,1
511,533
50,6
63,9
ТПЦ-1
150
137,6
82,041
54,7
59,6
ТЕСЦ
120,8
97,0
23,91
19,8
24,6
ТПЦ-3
200
104,0
57,242
28,6
55,0
ТПЦ-4
330
261,5
209,91
63,6
80,3
ТПЦ-5
210
201,0
138,43
65,9
68,9
За 2005 рік план по реалізації продукції у вартісному вираженні був установлений на 44,3 % більше, ніж факт за 2004 рік і склав 3 087 167 тис.грн. За підсумками роботи за 2005 рік план по реалізації товарної продукції виконаний на 99,9 %, недовиконання склало 0,1 % або 4 047 тис.грн.
У порівнянні з фактом за відповідний період 2004 року спостерігається темп росту обсягу реалізації товарної продукції у всіх цехах крім ТЭСЦ -2 . У цілому ж по підприємству темп росту склав 44,1 % або 943 125 тис.грн.
Таблиця 2.6 - Аналіз використання виробничих потужностей у 2006 році в основних цехах ВАТ «Інтерпайп НТЗ»
Затвердж. виробн.. потужність на 01.01.06
Фактич. випуск в 2006р.
727,0
730,383
137,8
100,5
226,4
208,979
83,6
92,3
10,886
17,6
22,7
Труби сталеві усього, тис.тонн
1024,8
551,087
53,8
68,8
в т.ч. по цехам:
83,588
55,7
60,7
36,511
30,2
37,6
58,341
29,2
56,1
209,839
80,2
224
162,808
72,7
81,0
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
