Код

процедуры

Наименование процедуры

Продолжитель-

Количество

ность работы,

исполнителей,

ДНИ

чел.

1-2

Ознакомление высшего руководства с

3

1

требованиями стандарта ИСО 9001:2000

2-3

Издание приказа о начале работ

1

1

2-4

Определение источников финансирования

5

10

2-5

Идентификация проблемы перехода на

1

4

новый стандарт

3-6

Формирование ЦРГ

2

5

4-7

Выбор внешнего консультанта -

2

4

независимого сертификационного органа

5-8

Корректировка целей в области качества

3

4

6-9

Назначение руководителя группы

1

1

7-10

Выбор системы сертификации

2

4

8-11

Построение дерева целей в области

2

1

качества

9-12

Обучение членов ЦРГ требованиям нового

7

4

стандарта

12-13

Составление укрупненного плана работ

5

5

13-18

Сбор документированной информации по

7

10

системе качества (в т.ч. распоряжений

руководства о функционировании системы

качества)

18-20

Подготовка информации к анализу

3

4

. 13-14

Анализ организационной структуры,

4

3

состава подразделений

13-16

Формирование базы данных о

5

7

потребителях

13-17

Исследование процессов обеспечения

6

10

качества

20-23

Анализ собранной информации

9

4

17-19

Формирование перечня основных и

3

5

поддерживающих процессов, протекающих

на предприятии

13-15

Разработать документированную

5

3

процедуру по информированию персонала

о политике высшего руководства в области

качества, о требованиях, целях и

достижениях предприятия

19-21

Проведение анализа процессов с точки

4

15

зрения добавления стоимости

23-24

Принятие решения о использовании

1

5

существующей документации

21-22

Составление плана "неудовлетворительное

4

5

состояние - цель - мероприятие"

40-41

Установить последовательность процессов,

5

10

протекающих в организации и их

взаимосвязь

43-44

Определить владельцев процессов

3

10

45-46

Определить критерии и методы оценки

3

4

процессов для обеспечения эффективной

работы и управление этими процессами

46-47

Документировать процессы (составить

3

15

карты процессов

41-43

Определить требуемые выходные данные

4

7

деятельности процессов и выявить данные

входных процессов по видам деятельности

24-32

Составить детальный план разработки и

10

14

внедрения системы

32-33

Утвердить план

1

1

33-34

Определить план финансовых мероприятий

4

5

по внедрению системы

34-37

Составить перечень документов, записей.

7

10

необходимых для предоставления

доказательств соответствия СМК

'

требованиям нового стандарта и

эффективного функционирования системы

37-38

Разработать план перевода документов

5

14

СМК по требованиям стандарта ИСО

9001:2000

38-39

Утвердить план

1

1

39-42

Внести корректировки в "Политику в

7

3

области качества"

42-48

Внести изменения и переиздать справочник

16

16

по качеству

48-49

Утвердить справочник по качеству

2

3

49-51

Внести изменения в рабочие и контрольные

16

16

инструкции

51-53

Внести изменения в положения об отделах и службах предприятия в соответствии с новой политикой в области качества

6

8

53-54

Внести изменения и переиздать ряд должностных инструкций

18

18

49-50

Составить схему документооборота службы качества

2

3

50-52

Создать электронную базу данных службы качества

19

5

25-27

Открыть "Интернет-страницу" с регулярной информацией по улучшению качества продукции ЗАО "Тяжмехпресс"

3

1

34-35

Разработать мероприятия по сотрудничеству с поставщиками и проверке возможностей их процесса изготовления продукции с заданными требованиями

3

3

26-28

Разработать методику определения потребностей внешнего заказчика

5

4

. 28-29

Определить методы получения информации о пожеланиях потребителей с целью удовлетворения их требований

2

2

29-30

Разработать систему информации для сбора и обработки данных по качеству поставляемой продукции (в условиях эксплуатации)

5

2

30-31

Разработать критерии оценки удовлетворенности потребителей КПО

4

3

54-55

Обучение персонала

10

5

54-56

Проверка соответствия процессов требованиям МС ИСО 9001:2000

15

10

56-57

Документирование результатов контрольного аудита

8

4

57-58

Отбор, идентификация образцов и их

9

3

испытание

57-59

Составление справки-матрицы о

10

4

готовности системы к сертификации

59-60

Разработка корректирующих мероприятий

10

5

60-61

Сертификационная оценка процессов

25

7

61-62

Осуществление инспекционного контроля

8

7

за сертифицированной продукцией

61-63

Анализ полученных результатов и

10

3

принятие решения о выдаче сертификата

62-64

Корректирующие мероприятия при

6

4

нарушении соответствия установленным

требованиям и неправильном применении

знака соответствия

63-63

Выдача сертификата и лицензии на

5

1

применение знака соответствия

64-65

Получение комплекта документации о

2

1

результатах сертификации