Дополнительного персонала не требуется. Оборудование не потребует, также дополнительных производственных площадей.
Ввиду того, что в Российской Федерации заводов по производству окрашенных асбестоцементных листов мало, а ОАО «Комбинат Красный Строитель» имеет положительный имидж и репутацию надежного партнера, поставляющего своим потребителям только высококачественную продукцию и, следовательно, мало кто сможет составить ему конкуренцию. Следует также отметить, что на рынке асбестоцементных изделий наблюдается стремительно растущий спрос на окрашенные асбестоцементные листы. Из вышеизложенного можно сделать следующее заключение: для более глубокого проникновения на рынок, т.е. завоевания еще большей его доли, предприятию вполне достаточно просто увеличить выпуск своей продукции (окрашенных асбестоцементных листов).
Производственная программа – это развернутый или комплексный план производства и продажи продукции, характеризующий годовой объем выпуска, номенклатуру, качество и сроки, требуемые рынком товаров и услуг.
В рыночных условиях основу плана производства на ОАО «Комбинат Красный Строитель» составляют договоры с потребителями, имеется портфель заказов.
Составим производственную программу ОАО «Комбинат Красный Строитель» по выпуску асбестоцементных листов. Так как с модернизацией технологической линии за рассматриваемый и планируемый период (3 года) намечается увеличение объемов выпуска ежегодно на 8% за счет уменьшения брака и увеличения производительности.
Таблица 14. Производственная программа (тыс. усл. пл.).
Годы
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Объем выпуска продукции
337021
363982,7
393101,3
424549,4
458513,35
Таблица 15. Планируемый объем продаж продукции
Показатели
1. Объем выпуска, туп.
2. Цена за ед. прод., руб.
1050
3. Объем продаж, руб.
353872050
382181835
412756365
445776870
481439017,5
Теперь проанализируем потребность в основных производственных фондах (табл. 16).
Таблица 16. Потребность в основных фондах (тыс. руб.)
Основные фонды
Действующие
Общая потребность
Прирост ОПФ
1. Здания, сооружения
72870
-
2. Машины и оборудование
53731
56266,5
2535,5
3. Транспортные средства
7629
4. Прочие
6035
Итого
140265
142814
Как видно из таблицы прирост ОПФ 2535,5 тыс. руб., что отражает необходимые средства на закупку оборудования. Вследствие его установки и дальнейшей эксплуатации потребуется определенное количество производственных ресурсов на представленную выше производственную программу, потребность в которых представлена в таблице 17.
В связи с тем, что потребности в дополнительном персонале нет, расходов на заработную плату не будет.
Составив план производства, перейдем к рискам и страхованию ОАО «Комбинат Красный Строитель» при выполнении производственной программы.
Таблица 17. Ресурсы, необходимые для выполнения производственной программы
Наименование ресурса
Ед.
изм.
Норма расхода
Цена,
руб.
Общая
потребность (руб.) на 337021 тыс. усл. пл.
потребность (руб.) на
тыс. усл. пл.
потребность
(руб.) на
458513,35 тыс. усл. пл.
Сырье и материалы
246633523,5
266364225,8
287673352,2
310687217,5
335542193,4
Цемент
т
0,9040
314,49
95814718,54
103479903,1
111758290,8
120698952,9
130354868,6
Асбест
0,1420
2299,37
110040904,1
118844187,9
128351717,7
138619853,9
149709441,5
Сукно техническое
кг
0,5369
209,53
37913734,81
40946836,96
44222582,11
47760388,23
51581219,06
Сетка латунна
м2
0,01605
529,5
2864166,1
3093297,876
3340761,571
3608022,462
3896664,242
Энергия
17578072,18
19178385,79
20712655,82
22369668,07
24159241,4
Электроэнергия
тКвт
0,06092
0,06214
437,03
8972802,78
9884694,272
10675469,38
11529506,82
12451867,31
Пар
гКал
0,23989
103,09
8334616,9
9001386,843
9721497,395
10499217,09
11339154,4
Вода
м3
0,70445
1,14
270652,5
292304,6788
315689,0403
340944,1603
368219,6915
264211595,7
285542611,6
308386008
333056885,6
359701434,8
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
