Наименование показателей

Единица измерения

Фактически за годы

Базисные темпы роста, % к 2002

Цепные темпы роста, %

2002

2003

2004

2005

2003

2004

2005

2003 к 2002

2004 к 2003

2005 к 2004

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Использование производственных мощностей

%

70

75

98

85

107,1

140,0

121,4

107,1

130,7

86,7

Среднесписочная численность работающих

всего чел., в т.ч. ППП

506

487

467

435

456

442

425

408

92,3

89,3

90,1

90,8

84

83,8

92,3

89,3

97,6

93,2

92,3

Производство продукции в натуральном выражении по основным видам продукции:

- наборы мебели для спальни

- наборы корпусной мебели

- наборы мебели для прихожей

- комоды

к-т

шт

шт

шт

5948

1056

1381

4283

7641

1435

260

1252

8553

1313

204

811

9646

1789

151

180

128,5

135,9

18,8

29,2

143,8

124,3

14,8

18,9

162,2

169,4

10,9

4,2

128,5

135,9

18,8

29,2

111,991,5

78,5

64,8

112,8

136,3

74,0

22,2

Производство продукции в сопоставимых ценах

тыс.руб.

8158590

9260000

10229000

11491000

113,5

125,4

140,8

113,5

110,5

112,3

Годовой объем производства в стоимостном выражении (в действующих ценах)

тыс.руб.

4900496

6958487

8966000

11042000

142,0

183,0

225,3

142,0

128,8

123,2

Полные издержки на произведенную продукцию - всего

В том числе:

- сырье и материалы

- топливо и энергия на технологические цели

- заработная плата производственных рабочих

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб..

4125687

2177170

72350

590167

1599550

951576

50845

356438

7882000

4146000

529000

1629000

9295000

5057000

552000

1940000

38,8

43,7

70,3

60,4

191

190,4

731,2

276,0

225,3

232,3

762,9

328,7

38,8

43,7

70,3

60,4

492,8

435,7

1040,4

457,0

117,9

122,0

104,3

119,1

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

- отчисления от средств на соцстрах

тыс.руб.

206560

118065

722000

820000

57,2

349,5

397,0

57,2

611,5

113,6

Из полных издержек:

- постоянные

- переменные

%

%

20

80

20

80

20

80

20

80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Выручка от реализации продукции

тыс.руб.

6820892

8898910

11504000

13250000

130,5

168,7

194,3

130,5

129,3

115,2

Удельный вес бартера в объеме реализованной продукции

%

35

15,8

-

-

45,1

-

-

45,1

-

-

Удельный вес реализованной продукции по рынкам сбыта:

- внутренний рынок

- ближнее зарубежье

- дальнее зарубежье

%

%

%

71,8

26,3

1,9

60

40

-

60

40

-

45,2

54,8

-

83,6

152,1

-

83,6

152,1

-

62,9

208,4

-

83,6

152,1

-

-

-

-

75,3

137

-

Рентабельность реализованной продукции

%

13

17,7

17

18,8

136,2

130,8

144,6

136,2

96,0

110,6

Балансовая прибыль

тыс.руб.

441481

1000068

1339000

1769000

226,5

303,3

400,7

226,5

133,9

132,1

Товары отгруженные

тыс.руб.

178716

13000

16000

59000

7,3

8,9

33,0

7,3

123,1

368,8

Запасы готовой продукции

дни

3

2

2

5

66,7

66,7

166,7

66,7

-

250,0

Дебиторская задолженность

тыс.руб.

93861

75312

114000

183000

80,2

121,5

195,0

80,2

151,4

160,5

Кредиторская задолженность - всего

в т.ч. перед бюджетом

тыс.руб.

тыс.руб.

541462

38245

483099

40864

1006000

120000

1148000

86000

89,2

106,8

185,8

313,8

212,0

224,9

89,2

106,8

208,2

293,7

114,1

71,7

Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия - всего

тыс.руб.

318046

696077

955710

1223000

218,9

300,5

384,5

218,9

137,3

128,0