Итого с учетом данных таблиц 2.4. и 2.5. сумма плановых затрат на вспомогательные материалы составит 835 838,29 грн.
Транспортные расходы по плану для производства отражены в таблице 2.6.
Таблица 2.6.
План по транспортным расходам, грн.
Пункт назначения и
расстояние в оба конца
Стоимость
грузоперевозки
1 км,
грн
Всего стоимость
за месяц
на год
Киев - 2000 км
2
4000
48000
Хмельницк-1900 км
3800
45600
Мелитополь - 1350
2700
32400
Итого:
10500
126000
Большое значение для данного вида производства имеет вспомогательное производство. Вспомогательное производство состоит из: склада готовой продукции, участка подготовки сырья, участка изготовления дезрастворов, участка ремонта форм гардеробных, бытового узла, электрощитовой, компрессорной и холодильной, помещений венткамер и котельной на газе с двумя водогрейными котлами типа КСВ-1,25 "ВК-32" и тепловой нагрузкой: зимой 1,36 ГКАЛ/час (1,58 МВТ), летом - 0,86 ГКАЛ/час (1,00 МВТ). Рассмотрим содержание планирования производства по энергетическим затратам для данного вида изделия (таблица 2. 7).
Таблица 2.7.
Состав и содержание энергетических затрат производства одноразовых шприцев
Наименование
операции
деталей в месяц
деталей
за 1 час
Отработан
ное время машин в месяц(ч)
Энерго-
емкость литьевой машины
(Кв /ч)
электроэнергии
(грн)
Основное производство
Поршень
2750000,00
9600,00
441. 00
26,00
2717,44
Диафрагма
441,00
2889,43
Колпачок
2750000. 00
30,00
3333,96
Толкатель
Корпус
49,00
5445,47
Плунжер
Итого в месяц
57600,00
206,00
22721, 20
Итого в год
272 654,42
Оборудование, обслуживающее производство
Кол-во машин шт.
Мощность
КВ. /Ч
Время работы оборудова
ния в месяц
Итого квт/час в месяц
электроэнергии (грн)
Холодильное оборудование
1
82
320. 00
26240,00
6612,48
Дробилка
6
126,00
756,00
190,51
Вщтр. и внешн. освещение
15
666. 00
9990. 00
2517,48
Вентиляция
44
484. 00
21296,00
5366,59
Котельная
5421. 50
1366. 22
63703,50
16053,28
Итого квт/час в год
764442
192 839,384
Процессы сборки
113079
28495,91
Всего электроэнергии
За меся работы
67270,39
За год работы 807244,70
Рассмотрим содержание планов предприятия по оплате труда и формированию фонда оплаты труда.
В теоретических изысканиях первого раздела мы установили, что затраты на оплату труда занимают второе место в структуре себестоимости производства. Наше предприятие формирует фонд оплаты труда с учетом всех видов и участков работ. Отчисления по зарплате проводятся в определенных процентах, а именно 32% - Пенсионный Фонд; 2,9% - соц. страх; 1,9% - Фонд занятости; 1,7% - в Фонд защиты от несчастных случаев. Таблица 2.8. содержит расчет фонда оплаты труда на год.
Таблица 2.8. Расчет планового фонда оплаты труда
Участки работ
Кол-во шт. ед.
Оклад
1 чел. в м-ц
Отчисл.
1 чел.
Итого
на 1ч/час
Всего:
Литейный участок
-литейщики
600
234
834
-наладчики
3
1000
390
1390
4170
- инструментальщики
4
5560
-уборщица
7
250
97,5
347,5
2432,5
-экструдерщик
-градуировщик
-мастер
Итого: фонд оплаты за м-ц
18
25228,5
за год
302 742
Сборочный участок
-обслуж. ротор. лин.
9
500
195
695
6255
2780
- комплектовщики
-обсл. бригада
2085
-контролер ОТК
700
273
973
1946
20
17236
206 832
Вспомогательное производство (рабочие)
-грузчики
400
156
556
1668
-электрики
550
214,5
764. 5
1529
-машинист хол. уст-ки
-обсл. лин. инд. упаковки
-упаковщики груп. тары
5
3475
-оператор стер. уст-ки
-компрессорщик
-пригот.д.еэ. раствора
-водитель
2502
14178
170 136
Всего фонд оплаты за м-ц
56 642,50
За год
679 710,00
Отчисления
265 086,90
ФОТ с отчислениямигод
944 796,90
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
