Наименование показателей

2009 г.тыс. руб.

2008г.тыс. руб.

Изменение в тыс. руб.

Темп роста (%)

1. Выручка от реализации

 481 624

 438 980

42 644

101

2. Себестоимость реализации товаров

 885 728

 651 032

234 696

106,4

3. Коммерческие расходы

82 460

0

82460

4. Управленческие расходы

0

0

0

5. Прибыль (убыток) от реализации

513 380

787 892

-274 512

-34,84

6. Проценты к получению

0

0

0

-

7. Проценты к уплате

0

0

0

-

8. Доходы от участия в других организациях

0

0

0

-

9. Прочие операционные расходы

188 944

175 112

13 832

7,89

10. Прочие операционные доходы

30 604

25 816

4788

18,49

11. Прибыль (убыток) от хозяйственной деятельности

355 040

22 808

-332 232

-44,40

12. Прочие внереализационные доходы

97 440

116 312

-18 872

-16,22

13. Прочие внереализационные расходы

0

0

0

-

14. Прибыль (убыток) отчетного периода

452 508

754 964

-302456

-40,06

15. Налог на прибыль

172 004

361 620

-189 616

16. Отвлеченные средства

248 388

91 700

156 688

17. Нераспределенная прибыль

332 088

301 616

-269 528

Виды и группы оборотных средств

Средние остатки оборотных средств, тыс. дол

Выручка от реализации, тыс. дол

Продолжительность оборота, дни

Изм.продолж.обор (дни)(гр6-гр5)

За предыдущий год

За отчетный год

За предыдущий год

За отчетный год

За предыдущий год(гр1*360/гр3)

За отчетный год(гр2*360/гр4)

А

1

2

3

4

5

6

7

В сфере производства

84 888

20 700

38 952

49 596

31,21

482,59

451,38

В сфере обращения

44 700

10 504

 38 952

49 596

52,29

801,92

749,63

ИТОГО оборотных средств

129588

31204

77904

99192

83,50

1284,52

1201,02

Категория номера

Количество

Цена, руб.

Одноместный

20

1500

Двухместный

20

2500

Однокомнатный люкс

10

4300

Двухкомнатный люкс

6

5300

ИТОГО

14100

Возраст (лет)

Мужчины, уд. вес (%)

Женщины д. вес (%)

Всего уд. вес (%)

16-18

5

7

6

18-25

23

26

25

25-35

33

32

32

35-45

29

28

29

45-60

7

6

7

Старше 60

3

-

1

ИТОГО

100

100

100

 Образование

Мужчины,

уд. вес (%)

Женщины,

уд. вес (%)

Всего,

уд. вес (%)

Н/среднее

1

74

6

19

100

2

78

3

17

100

1,5

76

4

18,5

100

Среднее

Н/высшее

Высшее

Итого

Категории персонала

Предыдущий период

Отчетный период

Фактически в процентах

По отчету

По плану

По отчету

К предыдущему году

К плану

ВСЕГО персонала

1 078

1 227

1230

114,10

100,24

в том числе:

1.1 рабочие

841

950

956

113,67

100,63

1,2. служащие

237

277

274

115,61

98,92

в том числе:

1.2.1 руководители

75

81

81

108,00

100,00

1.2.2 специалисты

162

196

193

119,14

98,47

Категории персонала

Структура персонала

Предыдущий период

Отчетный период

плановое задание

фактически

количество

уд вес, %

количество

уд. вес, %

количество

уд. вес, %

А

1

2

3

4

5

6

ВСЕГО персонала

1078

100,00

1227

100,00

1230

100.00

в том числе:

рабочие

841

78,01

950

77,42

956

77,72

 руководители

75

6,96

81

6,60

81

6,59

 специалисты

162

15,03

196

15,97

193

15,69

№ п/п

Предложено произвести изменения

Результат

1.

Ввести должность директора по персоналу.

Ему подчинен отдел управления человеческими ресурсами (бывший отдел кадров) и служба режима т.к. организация режимных мероприятий - это тоже, в основном, кадровая работа

2.

Ввести должность коммерческого директора.

Ему будут подчинены отдел снабжения и отдел маркетинга, тем самым облегчит работу директору гостиницы.

3.

Изменить принципиальный подход к формированию материального вознаграждения.

 - премии работник должен не лишаться, а зарабатывать ее.

сведение к минимуму субъективизма можно добиться только за счет внедрения организационно-технических методов, таких как постановка учета показателей на ЭВМ;

необходимо сократить количество показателей премирования, одновременно увеличив и общий размер премирования и долю каждого показателя в нем.

4

Повышение удовлетворительности трудом с помощью двух методов:

метод реструктуризации;

метод связанный с изменениями в организационном контексте.

Первый метод помогает предприятиям индустрии гостеприимства проводить более гибкий подбор персонала и сокращать различия в занимаемых позициях.

Последний метод позволяет служащим обеспечить комплексное обслуживание с помощью их прямого контакта с клиентами, снижая роль вмешательства руководства в их работу.

Применение всех этих методов может оказаться эффективным и полезным, если их применять систематично и не хаотично.

5.

Введение должностных инструкции на каждого работника.

Наличие должностных инструкции является своеобразным мотиватором для продвижения работника по карьерной лестнице и следовательно стимулирует трудиться его так, чтобы получить право занять более высокую ступень в иерархии управления.

6.

Предложены меры по совершенствованию методов мотивации труда.

Может дать прирост его производительности и как следствие условное сокращение численности работников на 28 чел. и экономия фонда оплаты труда на 201 472 руб.