Также фирма будет осуществлять доставку товара (по желанию заказчика). Для доставки дверных конструкций большого размера требуется соответствующий автотранспорт (трейлер, автопоезд и т.д.), для подвоза сырья также требуются соответствующие транспортные средства. Поэтому предполагаются издержки на содержание собственного автопарка и гаража.
2.2 Разработка бизнес- плана
Сегмент рынка для которого предназначен товар «ТК КЛАРИС»
Далее для простоты будем все расчёты производить только для одного вида конструкций, а именно для дверей из древесины.
Основными нашими заказчиками будут частные клиенты и фирмы, ведущие строительство жилищное и дачное строительство в московском регионе.
Анализируемой фирмой были произведены различного рода исследования с целью полностью попытаться охарактеризовать сегмент рынка сбыта, которому мы будем продавать производимый анализируемой фирмой товар. Основываясь на полученных результатах мы пришли к выводу, что в последнее время в регионе потенциальных продаж имеет место быстрый рост потребности в анализируемой продукции за счет замещения на рынке финских производителей. Анализируемая фирма полностью может удовлетворить потребности такого рода замещения. Мы готовы производить любые, нужные нашим заказчикам дверные конструкции аналогичные по всем своим характеристикам продукции известных финских, шведских и канадских производителей.
Приведём некоторые выкладки из наших расчётов, исходя из которых мы рассчитали, примерную потенциальную ёмкость анализируемого сегмента рынка.
На строительство одного, среднего по размерам дома площадью ок. 150 м кв. расходуется ок. 6 шт. дверей с имитацией оцилиндровки 50 мм в диаметре и тепловым замком. Таким образом вводим понятие “среднего дома”.
Vn = N * S * F * Q, где Vn - потенциальная ёмкость данного сегмента (только для бруса);
N - средняя норма потребления товара;
S – количество средних домов в заказе;
F - количество потенциальных заказчиков
Q – коэффициент пересчета трудоемкости производства других погонажных изделий, идущих на комплектацию среднего дома в трудоемкость производства дверей.
Табл 12. Потенциальная ёмкость анализируемого сегмента рынка.
Количество потенциальных заказчиков на 2009 г.
15
Количество средних домов в заказе
1,3
Число, используемых дверей на один дом (N) шт.
6
Время строительства одного дома (в годах)
Vn (2007) = 15 * 1,3 * 6 * 1,3 = 152 шт т.е. ок. 150 шт
Эти расчёты верны только в том случае, если ведётся строительство только жилых домов (коттеджей для зимнего проживания и приусадебных построек. Так как на самом деле строятся и другие здания, то потенциальная ёмкость рынка (для дверей) м.б. ещё больше.
Мы посчитали потенциальную ёмкость анализируемого сегмента рынка на 2014 год.
Потенциальная ёмкость анализируемого сегмента рынка имеет тенденцию к росту за счет экспортных возможностей. Поэтому анализируемой фирмой были проведены исследования с целью определить количественный коэффициент роста потенциальной ёмкости анализируемого сегмента рынка. В результате мы выяснили, что при неизменности экономической ситуации на рынке в первый год потенциальная ёмкость увеличится в 1.2 раза, во второй год в 1.4 раза, далее темпы роста уменьшатся: в третий год 1.2 раза, в четвертый год 1,1 раза то есть:
Vn(2001) = Vn(2007) * 1.2; Vn(2002) = Vn(2001) * 1.2 * 1.4.; Vn(2003) = Vn(2002) * 1.2 * 1.4.* 1,2 ……….
Табл.13. Потенциальная ёмкость сегмента рынка деревянных дверей.
Годы
2010
2011
2012
2013
2014
Потенциальная ёмкость сегмента
1500
1800
2500
3000
3300
Планируемый объём выпуска.
При планирование объёма выпуска на 2014 год мы будем учитывать следующее:
1. Потенциальную ёмкость рынка (см. выше);
2. Ёмкость рынка увеличивается;
3 В связи с выборами президента и парламента ситуация на анализируемом рынке может, коренным образом, изменится;
4. Наше производство при полной загрузки может выпускать продукции, примерно, в полтора раза больше.
Как видно из выше приведённых факторов (влияющих на объём выпуска) объём выпуска определить сложно, поэтому прибегнем к допущению:
Ситуация, которая сложится после выборов существенно не изменится.
При выполнении этого условия нам выгоднее всего выпускать продукции столько, сколько требуется заказчику, то есть 1500 шт. в 2014 году, 1800 шт. в 2012 году и т.д.
Табл.14. Планируемый объём выпуска дверей «ТК КЛАРИС» (шт).
Планируемый объём выпуска (шт)
Опасности, которые могут повлиять на сбыт товара и возможности противодействия им.
Рассмотрим возможные факторы микросреды, влияющие на сбыт дверей.
Табл.15. Факторы микросреды сбыта дверей.
Положительные факторы
Отрицательные факторы
1. Стабильность поставок
1. Нестабильность поставок сырья
2. Бесперебойность работы предприятия
2. Квалификация рабочих анализируемого предприятия
3. Приобретение новых заказчиков
3. Потеря существующих связей с заказчиками
4. Заказчики удовлетворены качеством анализируемой продукции
4. Неудовлетворённость заказчика качеством анализируемой продукции
5. Положительное отношение контактной аудитории
5. Плохое отношение к нам контактной аудитории
Уменьшить отрицательное влияние вышеперечисленных факторов можно следующим образом;
1. Создать производственные запасы, - наладить контакты с новыми поставщиками;
2. Постоянно повышать квалификацию рабочих, - свести к минимум вероятность простоев;
3. Постоянный поиск новых связей, но нужно учитывать, что всё - таки более надёжные это старые, проверенные связи;
4. Постоянный контроль за качеством продукции;
Табл.16. Факторы макросреды, влияющие на сбыт дверей.
1. Принятие законов, предусматривающих льготы для производителей
1. Принятие законов, ущемляющих права производителей
2. Наличие тенденции роста строительства жилых деревянных домов
2. Наличие тенденции спада строительства жилых деревянных домов
3. Увеличение потребности в сушеных погонажных изделиях на внешнем и внутреннем рынках.
4. Рост инфляции
4. Спад инфляции
5. Удешевление энергоносителей
5. Удорожание энергии (электрич., тепловой)
6. Повышение общего уровня покупательной способности
6. Снижение общего уровня покупательной способности
При отрицательном влиянии факторов макросреды невозможно проводить кардинальное воздействие на нее на микроуровне. Если наличие каких - либо отрицательных факторов существует постоянно необходима диверсификация производства.
Цена товара и планируемая прибыль.
На анализируемом сегменте рынка мы являемся не единственным продавцом, но всё равно этот рынок нельзя назвать рынком чистой свободной конкуренции, где исключительное значение имеет цена на продукцию. Так как анализируемая компания является одной из немногих российских компаний, кто поставил задачей не только копировать финские аналоги, но и превзойти их, то на наш сегмент рынка присутствуют черты и олигополистической конкуренции. Соотношение цена/качество является основополагающим в анализируемой политике ценообразования.
Мы считаем своей задачей получать максимальную прибыль, но с тем расчётом, чтобы цена товара была приемлемой для наших потребителей и они не ушли бы от нас к нашим конкурентам (или, если быть более точным, не вернулись к финской продукции). Поэтому учитывая поставленную задачу мы будем определять цену методом “средней издержки плюс прибыль”, но не будем также забывать об уровне текущих цен.
Себестоимость.
При расчёте себестоимости воспользуемся следующей формулой:
S = S(уп) / N + S(пер), где
S – себестоимость;
S(уп) – условно-постоянные расходы;
N – планируемый годовой выпуск продукции;
S(пер) – переменные расходы.
Табл 17. Условно – постоянные расходы (рассчитанные на год).
Зарплата управленческого персонала
225 600
Зарплата обслуживающего персонала
312 600
Арендная плата
250 000
Плата за электрическую энергию
135 000
Плата за тепловую энергию
62 000
Аммортизационные отчисления
192 000
Внутризаводские и офисные затраты
100 000
Затраты на маркетинговые исследования
50 000
ИТОГО
1 327 200
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13