Приложение 2.

НЕТ

И не планируется

ДА

Подтв. Документов нет.

НЕТ

Но планируется

ДА

Имеются подтв. документы

1

Общее управление

1.1.1

Миссия компании

Х

1.1.2

Направления деятельности определены

1.1.3

Цели и задачи компании определены

1.1.4

План улучшений

1.1.5

Оперативные цели определены и контролируются

1.1.6

Контроль удовлетворенности клиентов

1.1.7

Долгосрочные цели и задачи

1.1.8

Политика качества

1.1.9

Участие партнеров и сотрудников в программе развития качества

1.1.10

Развитие персонала

1.1.11

Контроль текучести кадров

1.1.12

Обучение персонала (программа)

1.1.13

Контроль уровня рынка

1.1.14

Новые разработки и технологии

1.1.15

SWOT анализ в бизнес процессах?

Юридические и правововые требования

1.2.1

Действующая лицензия на право деятельности

1.2.2

Наличие правоустанавливающих документов

1.2.3

Отсутствуют правовые ограничения по деятельности компании

1.2.4

Руководство компании не привлекалось к ответственности по статьям налогового, административного и уголовного законодательства РФ

Финансовое состояние

1.3.1

Наличие Баланса и отчета о прибылях и убытках за 3 года

1.3.2

Возможность раскрытия информации по п.1.3.1

1.3.3

Политика компании в области финансового управления

1.3.4

Разделение рисков (работа с несколькими клиентами)

1.3.5

Крупный заказчик с долей в объеме продаж <25 %

1.3.6

Финансовая информация доводится до сотрудников

1.3.7

Компания показала прибыль за последние 3 года

1.3.8

Инвестиции реализуются или планируются

1.3.9

Контроль потерь

1.3.12

Инвестиции из собственной прибыли (Да нет)

2

Технические и логистические требования

2.1.1

Предварительное соответствие тех. требованиям ОГК-5 по заданной товарной группе, группе работ

2.1.2

Контроль логистики компании

2.1.3

Постоянный Контроль уровня склада

2.1.4

Планы улучшения логистики

2.1.5

Обратная связь с клиентами по логистике

2.1.6

План по защите окр среды по упаковке

2.1.7

Обучение персонала по логистике

2.1.8

Работа с жалобами клиентов

2.1.9

Контроль удовлетворенности клиентов

2.1.10

Процедура получения и обработки заказов

2.1.11

Контактный специалист по каждому заказу

2.1.12

Контроль состояния каждого заказа

Доставка

2.2.1

Наличие инструкций и контроль соответствия упаковки

2.2.2

Специальные требования по упаковке могут быть соблюдены

2.2.3

Наличие инструкций и контроль качества погрузки

2.2.4

Отслеживание и Контроль доставки

2

Планирование производства / работ

2.3.1

Работа с прогнозами по заказам

2.3.2

Прогнозы для поставщиков

2.3.3

Система планирования производства

2.3.4

Контроль производственного планирования (количество заказов, наличие персонала, материалов и т.д.)

2.3.5

Планирование материалов и компонентов

2.3.6

Контроль уровня запасов на производственном складе

2.3.7

Регулярный пересмотр уровня точки перезаказа

2.3.8

Анализ складских позиций (ABC-, XYZ-)

2.3.9

Наличие процедур внесения технических изменений

Товаропоток

2.4.1

Процедура приемки продукции

2.4.2

Входной контроль качества продукции

2.4.3

Контроль склада

2.4.4

Управление складским запасом

2.4.5

Программа по оптимизации складских запасов

2.4.6

Программа снижения стоимости склада

2.4.7

Контроль внутреннего товаропотока (материалы и товары в производстве)

2.4.8

Контроль размещенных заказов

2.4.9

Отслеживание поставки (поставщик, дата, номер партии и т.п.)

Снабжение

2.5.1

Система работы с заказами

2.5.2

Наличие спецификации по каждому заказу

2.5.3

Доп.информация по нестандартным заказам

2.5.4

Контроль сроков поставки поставщиков

2.5.5

Контроль досрочных поставок

2.5.6

План улучшения работы поставщиков

2.5.7

Процедуры возврата некачественных поставок

Закупки

2.6.1

Система квалификации поставщиков

2.6.2

Система анализ предложений

2.6.3

План снижения себестоимости

2.6.4

Документация по поставщикам

2.6.5

Система отбора поставщиков

2.6.6

Контроль качества работы поставщиков

2.6.7

VRS (Vendor Rating System)

2.6.8

Программа работы по результатам VRS

2.6.9

Аудит предприятий поставщиков

2.6.10

Информация о подрядчиках/ поставщиках поставщиков

2.6.11

Система оперативного внесения изменений в ТЗ

2.6.12

Наличие системы качества у поставщиков

2.6.13

Процедуры аутсурсинга(субподряда)

2.6.14

Контроль политики охраны окр.среды у поставщиков

3

Производство и подготовка производства (при наличии)

3.1.1

разработка ППР

3.1.2

Работа со специальными требованиями заказчиков

3.1.3

Наличие производственной структуры

3.1.4

Разделение ответственности между вовлеченными службами

3.1.5

Должностные инструкции для работников

3.1.6

Контроль качества производства (FMEA /SPC, и т.п.)

3.1.7

Функциональные программы обучения

3.1.8

Система замены работников

3.1.9

Система контроля производственных запасов

3.1.10

Наличие плана улучшения производства

3.1.11

Хранение и обслуживание оснастки, инструментов, оборудования

3.1.12

Формальная процедура внесения изменений в тех. процессы

3

Разработки и проектирование (При наличии)

3.2.1

НИОКР

3.2.2

Инжиниринговые процессы (внутренние или подрядные)

3.2.3

Управление новыми разработками

3.2.4

Подряд по новым разработкам

3.2.5

Соглашение о неразглашении при стороннем подряде на новые разработки

3

Охрана труда, пром.безопасность и охр.окр.среды

3.3.1

Политика ОТ, ПБ, И ООС (внутренний стандарт, СУОТ и т.п.)

3.3.2

Политика ОТ, ПБ, И ООС доводится до сотрудников

3.3.3

Наличие сертификатов по системе безопасности

3.3.4

Контроль исполнения политики ОТ, ПБ, ООС (руководящие документы,

3.3.5

Статистка по ОТ, ПБ, ООС

3.3.6

Квалифицированный персонал по ОТ для контроля всех требований (дипломы, повышение квалификации и т.п.)

3.3.7

Инструктаж и обучение по ОТ

3.3.8

Регулярные внутренние проверки ОТ и ПБ.

3.3.9

Регулярный аудит ОТ и ПБ

3.3.10

Европейский сертификат OHSAS 1800001

4

Система качества и охр.окр.среды

4.1.1

Наличие системы качества (ISO 9001,...)

4.1.2

Наличие персонала (отдела качества)

4.1.3

Внутренние правила и процедуры качества

4.1.4

Система качества проходит регулярный аудит (внешний и внутренний)

4.1.5

Система внесения изменений и их отслеживания

4.1.6

Процедуры для основных процессов компании

4.1.7

Хранение материалов и компонентов согласно требованиям

4.1.8

Отдельная процедура для работы с забракованными материалами(компонентам)

4.1.9

Процедуры контроля и калибровки средств контроля и измерений

4.1.10

Информация о всех поставках за последние 5 лет

4.1.11

Политика охраны окр. Среды

4.1.12

Аудит качества поставщиков

4

Развитие внутренней системы качества

4.2.1

Контроль и разработка программ по улучшению качества продукции

4.2.2

Программа улучшения производства (Производственный отдел)

4.2.3

Система оценки сотрудников

4.2.4

Оптимизация товаропотока (ФИФО и т.п.)

4.2.5

Процедура приемки и хранения продукции

4.2.6

Проведение улучшений по методике PDCA (Plan/Do/Check/Action)

5

Стоимость

5.1

Расшифровка затрат

5.2

Контроль ценообразования совместно с поставщиком

5.3

Программа снижения себестоимости