РАЗДЕЛ IV. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Схема производственного процесса
Материал для производства поступает на склад в планируемом количестве: для сорока зеркал.
Промышленное сырье доставляется в цех, где нарезается на зеркальные полотна, которые отшлифовываются и принимают вид полуфабриката. Производится нарезка цветного зеркального полотна для выполнения аппликации и его шлифовка. Затем производится сборка и выполнение аппликации при помощи клеящей ленты по соответствующему эскизу.
Готовое зеркало с помощью моющего средства и безворсовой бумаги чистится и упаковывается в спеиально-приготовленные по размеру коробки.
Упакованные зеркала поступают на склад готовой продукции, откуда отправляются потребителю.
Наименование операции технологического процесса изготовления продукции
Трудоёмкость
выполнения, ч.
Наименование оборудования
Первоначальная стоимость оборудования без НДС, руб
1.Нарезка зеркальных полотен
0,9
Стеклорезы (2 шт)
стол для резки
59700
1000000
2. Шлифовка
0,3
Станок шлифовальный
1980000
3.Выполнение аппликации
0,5
Стол для сборки
800000
4. Крепления
0,2
Дрель
234000
5. Чистка
6. Упаковка
Таблица 1– Производственная программа предприятия
Наименование
продукции
Объем производства в натуральном выражении
Объем продаж, млн. руб.
Единица измере-
За год
всего
в т.ч. по кварталам
ние
I
II
III
IV
Зеркало «Мечта»
шт
1930
450
500
520
460
351,6074
81,981
91,09
94,7336
83,8028
Таблица 2 – Расчет загрузки оборудования на производственную программу
Трудоемкость единицы
продукции,
нормо-час.
Трудоем-кость на программу, нормо-час.
Плановый
годовой фонд времени, ч.
Количество необходимого оборудования
1.Станок шлифовальный
579
1752
1
2.Дрель электрическая
386
3. Стеклорезы
1737
2
4.Стол для нарезки зеркал
5.Стол для сборки зеркал
0,6
1158
РАЗДЕЛ V.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
Таблица 7 – Баланс рабочего времени одного рабочего
Показатель
Единица
измерения
Количество
Календарный фонд рабочего времени
Выходные и праздничные дни
Номинальный фонд рабочего времени
Плановые невыходы на работу:
· отпуска
· по болезни
· прочие невыходы
Плановый фонд рабочего времени
дни
*
365
106
259
24
10
6
219
Номинальная продолжительность
рабочего дня
Плановое сокращение рабочего дня:
· кормящим матерям
· подросткам
Плановая продолжительность
рабочего времени за год
час
8
-
Таблица 9 –Расчёт численности основных рабочих
Профессия рабочего
Разряд
Количество, чел.
1.Стеклорез
5
2.Сборщик
4
3.Уборщица
3
Итого
Таблица 10 – Определение численности руководящих работников, специалистов и прочих служащих
Должность
Директор
16
Главный бухгалтер
14
Кассир
Таблица 11 – Численность персонала
Категории работающих
1. Рабочие
- основные
- вспомогательные
2. Руководители
3. Специалисты
4. Другие служащие
Таблица 12 – Расчет затрат на оплату труда
Категория
работников
Коли-чество,
Средний тариф-
Часовая тариф-
Тарифная зарплата,
Премия
Дополни-тельная
Итого расходы
чел.
ный коэффи-циент
ная
ставка, руб.
руб.
зарплата, руб.
на
оплату труда, руб.
Основные рабочие:
1,73
1,57
1,35
2162
1825
1687
345929
292000
269920
216880
562809
508880
486880
Вспомогательные рабочие
Руководящие
работники
3,72
4310
689680
1178756
1868436
Специалисты
3,25
3765
602540
482036
1084576
Служащие
2,17
2514
402317
257471
659788
5171289
Страницы: 1, 2, 3, 4