Расчет. руб/тн
Факт. руб/тн
Отклон., руб/тн
Отклон., %
1
2
3
4
5
Цена 1 тонны угля, руб/тн всего
284,85
281,3
-3,55
-1,2
В том исле:1. Прейскурантная цена
2. Цена перевозки
48,61
53,79
5,18
10,7
2.1. Услуги ОАО «АЗОТ» (ППЖТ)
19,67
20,92
1,25
6,4
2.2. Ж/д тариф
28,94
32,87
3,93
13,6
Из табл. 9 видно, что на рост цены угля повлияло увеличение ж/д тарифа.
Наряду с этим, произошло снижение фактической прейскурантной цены тонн угля, по сравнению с расчетной величиной. Это связано с тем, что начиная с 3 кв. 2004 г. прекратились поставки угля от ОАО «Южный Кузбасс», прейскурантная цена которого - 321,8 руб/тн, ЗАО «Сибуглемет», прейскурантная цена - 330,26 руб/тн. Доля этих поставщиков за 6 месяцев 2004 г. составила 26,3% от общего прихода. Кроме того, в 3 кв. 2004 г. уголь поступал от всех поставщиков по сниженным ценам (средняя цена угля, поступившего в 3 кв. 2004 г. составила 258,98 руб/тн, доля его - 22,5% от всего поступившего за год угля).
По условно-постоянным расходам сложился перерасход в сумме 4814 тыс.руб.
Изменение себестоимости продукции НК ТЭЦ представлено в табл. 10.
Таблица 10. Изменение себестоимости продукции
Себестоимость товарной продукции
тыс.руб.
Отклонения к 2002 г., тыс.руб.
Отклоненияк 2003 г., тыс. руб.
2002г.
6
-
2003г.
6 442
+6436
2004г.
9 950
+9944
+3508
Таким образом, как показывают данные табл. 10 себестоимость продукции Ново-Кемеровской ТЭЦ по сравнению с 2002 г. в 2003 г. возросла на 6436 тыс. руб., в 2004 г. на 9944 тыс. руб. по сравнению с 2002 г. и на 3508 тыс. руб. по сравнению с 2003 г.
2.2.3 Анализ трудовых ресурсов предприятия
На предприятии Ново-Кемеровская ТЭЦ сегодня работают 1058 человек. Численность и заработная плата работников по НК ТЭЦ за 2001- 2004 гг. представлена в табл. 11.
Таблица 11. Численность и заработная плата работников НК ТЭЦ
№ п/п
Наименование
Всего персонал
В том числе
справочно: всего (без учета строительства соз. способа)
промышленно-производствен-ный персонал
Из него
Непромыш ленный персонал (с учетом стр-ва х/с)
Рабочие
РСС
7
8
1. Среднесписочная численность работников (всего, чел.)
2001 год
1207
1110
830
230
97
1173
2002 год
1238
1171
915
256
67
1223
2003 год
1227
1178
911
267
49
1214
2004 год
1064
1039
774
265
25
1058
2. Среднесписочная численность работников списочного состава (без внешних совместителей, работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера) со строительством х/о
1196
1103
873
93
1162
1225
908
254
63
1210
1221
1174
907
47
1209
1060
1036
771
24
1054
3. Фонд начисленной заработной платы - всего (тыс. руб.)
43203
41183,8
28952,2
12231,6
2019,2
42122,5
65479
63348,6
43400,5
19948,1
2130,4
64549,3
2003 г од
93913,1
91386,3
62295,5
29091,3
2526,3
92738,4
101675,6
100007,4
66050,4
33957
1668,2
100872,2
4. Фонд заработной платы, начисленной работникам списочного состава и внешним совместителям (со строительством х/с)
43135,6
41141,1
28909,5
1994,5
42055,1
65252,2
63176,8
43298,1
19879,7
2075,4
64322,5
93679,5
91286,1
62194,8
2393,4
92542,1
101498,5
99925,3
65968,3
1573,2
100695,1
5. Начислено выплат социального характера (всего)
177,8
171,2
129,8
41,4
6,6
211,7
129,4
36,5
82,3
1150,2
1107,5
716,4
391,1
42,7
3550,2
3331,1
2179,6
1151,5
219,1
6. Начислено выплат социального характера работникам списочного состава и внешним совместителям
2212,6
3220,8
2069,3
91,8
3312,6
7. Среднесписочная численность женщин
312
322
313
270
8. Фонд начисленной заработной платы женщинам
3223,8
12766
18422,7
21208,9
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
