На Ново-Кемеровской ТЭЦ установлено:
- 8 турбоагрегатов: из них четыре типа «Р» Ленинградского металлического завода и четыре типа «ПT» Уральского турбомоторного завода. Все турбоагрегаты оборудованы регенеративной схемой подогрева питательной воды;
- 10 котлоагрегатов Таганрогского котельного завода типа К - 420-140 Ж. Все котлоагрегаты П-образной компановки с естественной циркуляцией и жидким шлакоудалением. Основное топливо - уголь, растопочное - мазут. Котлоагрегаты оснащены горелочными устройствами для сжигания избытков природного газа. Суммарная паропроизводительность котлоагрегатов - 4200 т/ч.
Использование установленной мощности турбинного и котельного оборудования в отчетном году, в час можно увидеть в табл. 2.
Таблица 2. Использование установленной мощности турбинного и котельного оборудования
Период
Число часов использования установленной мощности турбин
Число часов использования установленной паровой мощности котлоагрегатов
Электрической
Тепловой
2003 г.
2004 г.
январь
592
528
451
329
466
395
февраль
516
462
358
276
397
338
март
506
457
343
266
385
333
апрель
434
399
282
222
284
мaй
204
158
129
220
174
июнь
173
159
145
115
155
143
июль
175
139
127
133
17
135
август
165
167
119
123
152
157
сентябрь
223
230
142
187
октябрь
359
401
241
231
285
ноябрь
442
450
277
281
341
318
декабрь
567
558
400
403
427
За 2004 год
-
4154
2650
3176
За 2003 год
4420
3054
3516
Число часов использования установленной электрической мощности турбоагрегатов ниже прошлого года из-за снижения выработки электроэнергии в соответствии с диспетчерским графиком несения электрической нагрузки.
Число часов использования установленной тепловой мощности турбин ниже прошлого года и определялось уменьшением отпуска тепла потребителям из-за повышения среднегодовой температуры наружного воздуха и продолжающегося снижения потребления пара промышленностью.
Уменьшение числа часов использования установленной мощности котлоагрегатов определялось выполнением графика выработки тепловой и электрической энергии.
2.2.2 Анализ себестоимости продукции
Анализ себестоимости продукции является важнейшим разделом экономического анализа деятельности предприятия. Именно в себестоимости продукции находит отражение основная часть текущих затрат, связанных с основной деятельностью предприятия.
По себестоимости энергии Ново-Кемеровской ТЭЦ за 2001 г. допущен перерасход в сумме 17322 тыс.руб., в том числе по статье «Топливо» в сумме 16542 тыс.руб., по «Условно-постоянным расходам» в сумме 780 тыс.руб.
Перерасход по статье «Топливо» сложился за счет роста цены 1 тут, в значительной степени, цены 1 тут угля. Для более конкретного рассмотрения проведем анализ увеличения цены 1 тут по отдельным факторам, от которых зависит эта цена (табл. 3).
Таблица 3. Факторы изменения цены
Факторы
Отклонения, тыс.руб.
1
2
1. За счет изменения цены 1 тн.т
6485
1.1. угля
5858
1.2. газа
546
1.3. мазута
81
2. За счет изменения калорийности
8695
2.1. угля
8840
2.2. газа
-58
2.3. мазута
-87
3. за счет изменения структуры топлива
1362
3.1. угля
-1576
3.2. газа
1487
3.3. мазута
1451
ВСЕГО
16542
Из приведенного анализа видно, что на увеличение затрат по статье «Топливо» оказало существенное влияние:
1. Рост цены 1 тн угля;
2. Снижение калорийности угля: 5527 ккал - фактически, вместо 5670 ккал, заложенных в тарифе.
Проанализируем, за счет чего произошло увеличение цены 1 тн угля (табл. 4).
Таблица 4. Факторы повышения цены угля
Расчет 2004г.
Факт 2004г.
Отклон., руб/тн
Отклон., %
Цена 1 тонны угля, руб/тн всего
201,2
204,57
3,37
1,7
в том числе прейскурантная цена
181,98
185,91
3,93
2,2
ж/д тариф
19,22
18,66
-0,56
-3
Увеличение фактической прейскурантной цены, по сравнению с расчетной связано с тем, что с сентября 2004 г. поставщики угля начали регулярно увеличивать тарифы на уголь, что показано в табл. 5.
Таблица 5. Поставщики, поставка угля которых на станцию значительна (данные за 2004 г.)
Поставщик
Марка угля
Июль
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
1. ОАО «Южный Кузбасс»
тмсш
170
230;260
260
2. ЗАО «Черниговец»
ссмсш
200
240
290;320
280
3. ЗАО «Междуречье»
теш
160
4. ООО «Кузбасские угли»
сссш
178
275
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9