Таким чином, заходи водозбереження і раціональне водовикористання дозволять скоротити втрати води й електроенергії у водопровідно-каналізаційному господарстві міста Харкова та області, підвищать загальну технічну культуру експлуатації систем водопостачання. Успішне рішення проблеми можливо в процесі постійної планомірної реалізації комплексу взаємозалежних технічних, організаційних і економічних заходів.
Розрахунок основних витрат, пов‘язаних із впровадженням регуляторів витрат води на спорудах ВУГВ “Донець”, ВУГВ “Дніпро”, приведено в таблиці 4.26.
Таблиця 4.26 – Кошторис витрат пов‘язаних із впровадженням регуляторів витрат води на спорудах ВУГВ “Донець”, ВУГВ “Дніпро”
Необхідне обладнання
Кількість, шт.
Вартість одиниці ПДВ, грн.
Загальна вартість з ПДВ, грн
1
2
3
4
Впровадження регуляторів витрат води в тому числі:
ВХОС - 39
45
389
17505
ВСХ - 67
25
456
11400
ВМХ - 4
14
325
4550
самописний прилад “Лотер” фірми “Ценнер-Водоприлад”.
10
856
8560
Застосування сильфоних компенсаторів
40
296,5
11860
Разом
53875
Протягом декількох останнього років КП “Втп “ВОДА” постійно проводить заходи, спрямовані на зниження водоспоживання як на своїх мережах і спорудженнях, так і в центральних мережах (ЦМ), і в житлових районах міста. В процесі обстеження виявляються мікрорайони з високими питомими витратами води, визначається стан ЦМ, водомірних мереж, сантехнічного обладнання, розробляються рекомендації для організацій, що експлуатують ЦМ і жилого фонду.
Отже, потреба в одноразових капітальних вкладеннях складається з суми кошторису на впровадження засобів щодо зниження неврахованих втрат води 6 насосних станцій 1-го та 2-го підйомів, які базуються на підземних водах; 12 насосних станцій 3-го та 4-го підйомів води; 57 насосних станцій 5-го підйому, які займаються підкачуванням води та кошторис витрат пов‘язаних із впровадженням регуляторів витрат води на спорудах ВУГВ “Донець”, ВУГВ “Дніпро”.
3095171+53875 = 3149046 грн. = 3149,04 тис. грн.
Наступним кроком є визначення поточних витрат на реалізацію проекту.
Крім единоразових витрат при реалізації даної пропозиції мають місце поточні витрати а саме:
Оплата за електроенергію: середньомісячне сукупне споживання електроенергії зварювальним обладнанням: 2250 кВт,
щорічно: 2250 * 12 = 27000 кВт /рік
Вартість електроенергії 0,30 грн., щорічно додаткові витрати електроенергії: 0,30 *27000 = 8100 грн. / рік, = 8,1 тис. грн.
Вартість зварювальних електродів:
МР-3, 3 мм – 18,9 грн. /упаковка; МР-3, 4 мм – 30,31 грн./упаковка
Середньомісячна норма споживання:
МР-3, 3 мм - 18,9 *12 = 226,8 грн.; МР-3, 4 мм - 30,31*12 = 363,72 грн.
Середньорічна норма споживання:
МР-3, 3 мм - 226,8 *12 = 2721,6 грн.; МР-3, 4 мм – 363,72*12 = 4364,64 грн.
- оплата праці 2 водіїв: ставка: 1598 грн/міс.
- щорічно: 1598*2*12 = 38352грн/рік. = 38,35 тис. грн./ рік
- оплата праці автокрановщіка: ставка: 1700 грн./міс.
- щорічно: 1700*12 = 20400грн/рік. = 20,4 тис. грн. /рік
- оплата праці 2 стропальщіків: ставка: 1250 грн./міс.
- щорічно: 1250*2*12 = 30000 грн/рік. = 30,0 тис. грн. /рік
Санітарно-технічної арматура, та регулятори витрат води, які планується встановити в ході першого етапу проекту відносяться до оборотних активів (малоцінні та швидкозношувані предмети), тому на них не нараховується амортизація, відповідно собівартість продукції підприємства за рахунок їх встановлення не збільшиться.
Автомобільну та екскаваторну техніку, а також електрозварювальне обладнання, яке знаходиться на балансі КП “Втп “ВОДА” планується використовувати згідно з етапами впровадження проекту.
Для виконання робіт передбачених у ході виконання першого етапу проекту щодо збільшення обсягу реалізованої води, шляхом зниження неврахованих втрат КП “Втп “ВОДА” необхідно збільшити кількість, розмір заробітної плати дані представлено у таблиці 4.27.
Таблиця 4.27 – Розрахунок потреби у персоналі
Вакансія
Кількість чол.
Середньомісячна заробітна плата
Усього заробітної плати
газоелектрозварювальник
6
2500
15000
монтажник
1800
18000
газорізчик
1650
6600
водій
1598
3196
автокрановщік
1700
стропальник
1250
Разом:
46996
Соціальні відрахування, (38%)
16448,6
Отже враховуючи темп приросту номінальної заробітної плати та зміну обсягу амортизації, через зменшення балансової вартості основних фондів, розрахуємо збільшення собівартості продукції у результаті здійснення запропонованого заходу (таблиця 4.28).
Таблиця 4.28 - Збільшення собівартості продукції
Статті витрат
2007
2008
2009
Заробітна електрозварювальників, тис. грн.
225,00
281,25
351,56
Заробітна монтажників, тис. грн.
270,00
337,50
421,88
Заробітна плата газорізчиків, тис. грн.
99,00
123,75
154,69
Заробітна плата водіїв, тис. грн.
47,94
59,92
74,90
Заробітна плата автокрановщіка, тис. грн.
25,50
31,88
39,84
Заробітна плата стропальщіків, тис. грн.
37,50
46,88
58,59
Витрати на електроенергію, тис. грн./рік
8,10
Витрати на дизельне пальне, тис. грн./рік
69,90
Витрати на зварювальні електроди,
тис. грн./рік.
7,086
Витрати централізованої юридичної служби на врегулювання взаємин з
КП“Харківські теплові мережі”, тис. грн./рік
1376,546
Усього
2159,57
2342,81
2563,102
Враховуючи зміни у собівартості продукції, визначимо собівартість реалізованої продукції за умови здійснення проекту (базою для розрахунку приймаємо собівартість реалізованої продукції у 2006р. – 174738,4 тис. грн.):
С2007 = 174738,4 + 2159,57 = 176904,96 тис. грн.
С2008 = 174738,4 + 2342,81 = 177081,21 тис. грн.
Також планується врегулювати взаємини з КП “Харківські теплові мережі” у частині розрахунків за весь обсяг води, що надходить до їх системи, яка йде на потреби гарячого водопостачання населення, шляхом введення в дію комплексу економічних і організаційних мір, спрямованих на створення основ взаємовигідної реалізації води для всіх організацій, що беруть участь у цьому процесі. Крім того, повинний бути затверджений і введений у дію новий порядок розрахунків за послуги водопостачання.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27