Министерство образование Республики Таджикистан
Таджикский технический университет им. академика М.С. Осими
Кафедра: Производственный менеджмент
Курсовая работа
По дисциплине: Экономика предприятия
на тему: Разработка бизнес-плана инновационного проекта
Душанбе-2010 г
1. Характеристика предприятия и стратегия его развития
В основу представляемого бизнес - плана положена изученная и продуманная география и ёмкость рынка Республики Таджикистан, а также предполагаемая потребность в продукции за пределами Республики.
За время рыночных реформ сформирован класс частных собственников, создавших с «нуля» конкурентоспособные, устойчиво работающие предприятия в различных сегментах рынка.
Строительный рынок в РТ последнее время развивается ускоряющимися темпами. Потребность в недорогом и качественном продукте возрастает с каждым годом. Усиливается конкуренция на соответствующих рынках.
Для вложения капитала мы выбрали сферу производства окон.
Традиционно этот рынок делится на три части:
производство деревянных окон и
производство окон из ПВХ
производство окон из алюминия.
Наше предприятие будет заниматься выпуском окон дверей из поливинилхлорида с использованием полностью импортного сырья для рамы и отечественных стеклопакетов.
В данном сегменте рынка работает достаточно большое количество компаний. В Бресте это «Ромсар», «Аршад», «Новопласт» и др. Большинство из фирм-конкурентов использует стратегию минимизации издержек для того, чтобы конечный продукт был как можно более дешёвый. Так как они используют устаревшее оборудование, требующее больших трудовых затрат, и непрямых поставщиков сырья, предприятие имеет все шансы быть одним из наиболее успешных производителей окон и дверей из ПВХ региона.
Данный бизнес-план разрабатывается для создаваемого на территории РТ предприятия, именуемого ООО «АрсПласт». В управлении предприятие будет руководствоваться действующим законодательством и Уставом. Общество является юридическим лицом, имеющим самостоятельный баланс, печать, штампы, бланки, со своим наименованием, товарный знак (знак обслуживания), расчётный счёт и иные счета в учреждениях банков.
ООО «АрсПласт» создается на основе частной собственности. Осуществление данного проекта направлено на:
а) организацию дополнительных рабочих мест на долговременной основе в рамках нового производства, создаваемого в регионе;
в) привлечение валютных средств в связи с реализацией изделий в внутри республики и в её областях;
с) внедрение практики организации экологически чистых производств;
С) создание предприятия, позволяющего быстро реагировать на изменения строительного рынка.
Планируется 50%-ая начальная загрузка производственных мощностей предприятия с последующим увеличением до 100%. Тип производства- массовый.
Предприятие не планирует обновлять активную часть основных фондов в течение рассматриваемого периода времени.
Дополнительный ввод производственных площадей не планируется.
Планируемая к выпуску продукция носит свою долю сезонности(зима является «мёртвым» сезоном для строителей). Но так как в связи с тенденцией постоянного увеличения объёмов строительства(в 2008 год +63%), компании начали применять практику создания запасов стройматериалов у себя на складах в зимние месяцы, чтобы весной быстро отработать вынужденный зимний простой. Следовательно, резкого снижения объёмов не планируется.
Основным потребителем продукции предприятия будет являться Республика Таджикистан. Предприятие самостоятельно будет планировать свою деятельность и определять перспективы развития, исходя из спроса на производимую продукцию и необходимости в обеспечении производственного развития предприятия, повышении личных доходов его работников. Основу планов будут составлять договора, заключенные с потребителями продукции, поставщиками материально-технических ресурсов. Исходные данные по проекту приведены в таблице 1.2.
Таблица 1.2 Исходные данные к проекту
Единица
измерени
По годам реализации проекта
Наименование показателей
2011
2012
2013
2014
2015
1.1 Цена реализации единицы 1
тыс.сом
0.4
0.47
0.5
1.2 Цена реализации единицы 2
0.56
0.6
2. Использование производственных мощностей
%
50
75
100
3. Количество рабочих месяцев в периоде
шт.
12
4.1 Производительность в месяц
600
800
4.2 Производительность в месяц
200
5. Норма расхода ресурсов (в разрезе ресурсов):
5.1.1. Профиль армирующий для рамы
м.п.
5,18
5.1.2 Профиль армирующий для створки
3,59
5.1.3 Стеклопакет
м.кв.
1,56
5.1.4 Штапик 22
3,89
5.1.5 Профиль для створки 70/83 5К
2,06
5.1.6 Профиль для рамы
2,83
5.1.7 Импост
1,45
5.1.8 Т-соединитель
2
5.1.9 Фурнитура
1
5.2.1 Профиль армирующий для рамы
7,85
5.2.2 Профиль армирующий для створки
5,04
5.2.3 Стеклопакет
3,29
5.2.4 Штапик 22
4,12
5.2.5 Профиль для створки 70/83 5К
2,67
5.2.6 Профиль для рамы
3,18
5.2.7 Импост
2,04
5.2.8 Т-соединитель
2,6
5.2.9 Фурнитура
6. Цена единицы ресурсов (в резерве ресурсов):
6.1 Профиль армирующий для рамы
сом
4.45
4.78
5.15
6.2 Профиль армирующий для створки
1.87
2.2
6.3 Стеклопакет
29
31.4
33.8
6.4 Штапик 22
3.45
3.7
4
6.5 Профиль для створки 70/83 5К
14.6
15.7
17
6.6 Профиль для рамы
13.5
14.5
15.5
6.7 Импост
16
18
6.8 Т-соединитель
7
8
6.9 Фурнитура
74
81
87
7. Постоянные расходы на ТЭР
7.1 Теплоэнергия
7.7
8.2
8.9
7.2 Электроэнергия
14
15
8. Аренда (в месяц)
1.8
9. Услуги связи (в месяц)
0.54
0.51
10. Прочие расходы (в месяц)
2.4
2.5
11. Персонал предприятия (должности,
21
количество
6
9
штатных единиц):
11.1 рабочие основного производства
чел.
3
5
10
13
11.2 рабочие вспомогательного производства
11.3 администрация:
11.3.1 Директор
11.3.2 Главный бухгалтер
12. Среднемесячная заработная
плата (в разрезе штатных
единиц):
12.1 рабочие основного производства
0.7
12.2 рабочие вспомогательного
производства
12.3 администрация:
12.3.1 Директор
0.8
0.9
1.1
12.3.2 Главный бухгалтер
13. Первоначальная стоимость основных
производственных фондов и нематериальных
82
89
95
активов
14. Норма амортизации
лет
Основных производственных фондов и нематериальных
15. Количество дней в периоде
310
16. Количество месяцев в периоде
17. Оборачиваемость производственных запасов
дней
18. Оборачиваемость дебиторской задолженности
19. Оборачиваемость кредиторской задолженности
20. Оборачиваемость фонда заработной платы
30
21. Оборачиваемость фонда платежей в бюджет
22. Вклад в Уставный фонд
тыс. Вг
43000
0
23. Получение долгосрочного кредита
21500
24. Процентная ставка по кредиту
25. Погашение основного долгосрочного займа
20
26. Доля погашения процентов
27. Нормы отчисления из чистой прибыли (в резервный фонд)
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
