Выход - план по устранению причин потенциальных несоответствий.
Руководитель процесса - главный инженер - Уполномоченный СМК.
Критерии результативности процесса - отсутствие несоответствий, рекламаций, жалоб потребителей.
Ключевые процессы представлены в схеме процессов, в приложении Г.
Все процессы СМК разделены на три категории: управляющие процессы, процессы жизненного цикла и поддерживающие процессы.
Если организация решает передать сторонним организациям выполнение какого-либо процесса, влияющего на соответствие продукции требованиям, она должна обеспечивать со своей стороны контроль за таким процессом. Приемка проектных работ, выполненных силами других организаций, осуществляется в виде междисциплинарной проверки. При этом проверяется соответствие предоставленных проектных документов выданному ранее ТЗ, согласованному календарному графику, требованиям государственных норм, правил и стандартов. Документально проверки и приемка всех работ, в том числе проектных работ, выполненных силами других организаций, отражается в протоколах проверки и актах приема-сдачи работ.
3 Подготовка развернутого плана внедрения СМК в отделе ПТО ЗАО «СНХРС» в процессе разработки документов
3.1 Область применения документированной процедурой
Настоящая документированная процедура (ДП) устанавливает общие требование к организации разработки, оформлению, согласованию, утверждению, регистрации, выдаче, хранению и внесению изменений в документы СМК, а также по поддержанию их в рабочем состоянии. Под документами СМК в настоящей ДП понимаются: политика и цели в области качества, руководство по качеству, документированные процедуры, стандарты предприятия, записи, организационно-распорядительная и ин-формационно-спразочная документация, строительные нормы и правила, санитарные правша и нормы, ГОСТы, ТУ, методические указания, инструкции, методологические инструкции.
Документация СМК должна включать:
· документально оформленные заявления о политике и целях в области качества;
· руководство по качеству;
· документированные процедуры (стандарты предприятия), требуемые ГОСТ РИСО 9001-2001;
· документы, необходимые организации для обеспечения эффек- тивного планирования, осуществления процессов и управления ими;
· организационно-распорядительная документация;
· действующую документацию (Федеральные Законы, отраслевые требования, регламентирующие деятельность и т.д.).
Документация СМК может быть представлена в любой форме и на любом носителе.
Степень документированности СМК зависит от размера организации и вида деятельности, сложности и взаимодействия процессов, компетенции персонала.
Цели разработки документов СМК:
1. описать систему менеджмента качества организации;
2. четко установить задачи и цели в области обеспечения качества;
3. обоснованно разграничить права, обязанности и ответственность персонала в области обеспечения качества СМР;
4. идентифицировать и документировать правила и основы органи зации деятельности персонала в рамках СМК в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2001;
5. довести до персонала информацию об обязательствах руково дства в области качества;
6. содействовать осознанию работниками их места в организации, позволяя тем самым почувствовать важность их работы;
7. обеспечить взаимопонимание между персоналом и руководством;
8. организовать деятельность персонала и контроль за ней в соот ветствии с установленными правилами;
9. обеспечить объективные свидетельства выполнения принятых требований;
10. регламентировать действия по анализу проблем и выявлению, устранению и предупреждению несоответствий;
3.2 Технологическая документация
К технологической документации относятся технологические инструкции. При необходимости более подробного описания технологического процесса допускается составление технологического указания.
Разработка технологической документации осуществляется специалистами предприятия и ОСМК.
На рабочем месте обязательным документом является технологическая инструкция. Допускается применять на рабочем месте выписки из технологических инструкций, которые должны содержать:
1. наименование документа, из которого она сделана;
2. технологические режимы и/или порядок выполнения операций;
3. подпись ответственного лица, оформившего выписку с указанием должности, фамилии и даты.
Технологическая документация должна разрабатываться на основании существующих типовых технологических инструкций с учетом опытных работ по освоению технологического процесса.
В технологической инструкции должны быть предусмотрены разделы:
1. ассортимент, характеристика материалов и изделий;
2. характеристика СМР;
3. состав СМР;
4. технологический процесс;
5. контроль и метрологическое обеспечение производства;
6. санитарно-гигиенические требования;
7. требования безопасности.
Технологические инструкции утверждаются Уполномоченным СМК.
Технологические указания составляются в произвольной форме, содержат более подробное описание приемов и режимов работы, обеспечивающих качественное выполнение СМР, подписываются и утверждаются главным инженером - Уполномоченным СМК. Требования технологических указаний являются обязательными.
При разработке документов СМК следует предусматривать, чтобы требования документа СМК не противоречили требованиям документов более высокого (СТП, отраслевым требованиям) и более низкого уровней (рабочие инструкции, учетно-отчетные документы и т.д.), а также требованиям документов такого же уровня, в том числе документов других подразделений.
Разработку, согласование и внедрение документации СМК проводят в последовательности, представленной в виде блок-схемы, приведенной Приложении Г. Основные этапы работы:
№ пп
Мероприятие
Время проведения
организация разработки документа СМК
5 рабочих дней
разработка и согласование проекта документа СМК
разработка окончательной редакции документа СМК по замечаниям и предложениям специалистов заинтересованных подразделений
3 рабочих дня
Проведение нормоконтроля ОСМК
1 рабочий день
изготовление подлинника документа (ОСМК)
утверждение и регистрация документа СМК
тиражирование и хранение документа СМК (ОСМК)
Тиражирование- 1 рабочий день, хранение – согл. требованиям регламентирующих документов
проверка актуальности документа СМК и внесение изменений
Для краткосрочных документов- по мере необходимости; для долгосрочных -1 раз в месяц, 1 раз в 3 месяца, 1 раз в 6 месяцев
идентификация и изъятие устаревших документов
постоянно
4 Подготовить опросный лист по седьмому (процессы жизненного цикла продукции) или восьмому (измерение, анализ, улучшение) параграфу стандарта для любого подразделения предприятия. Привести примеры объективных доказательств несоответствий, которые могут иметь место.
§ 7 Процессы жизненного цикла продукции
7.1 Планирование жизненного цикла продукции
Соотв
Несоотв
1). Опираясь на какие факторы проводится планирование жизненного цикла продукции?
Объективные свидетельства: Выбор заказчика по принципу «кто больше заплатит»
2). Как подбираются материалы, обеспечивающие жизненный цикл продукции?
Объективные свидетельства: Материалы должны соответствовать требованиям ГОСТов, СНиПов, ТУ
3). Существует ли связь с заказчиками на всех этапах планирование жизненного цикла продукции?
Объективные свидетельства: Заказчик имеет право контролировать и принимать решения в любой фазе жизненного цикла продукции
7.2 Процессы, связанные с потребителями
7.2.1 Определение требований, относящихся к продукции
7.2.2 Анализ требований, относящихся к продукции
Соот-
ветству
ет
Несоот-ветству
1). Выполняется ли порядок проведения ремонтно-строительных, строительно-монтажных работ?
Объективные свидетельства: Требования определены СТП СМК
2). Какое наиболее весомое требование определяет состояние продукции: желание заказчика, требования стандартов, цена?
Объективные свидетельства: Продукция смр=Человеческой жизни. Только требования стандартов могут определять состояние продукции
3). Как влияет деятельность персонала на качество продукции?
Объективные свидетельства: Деятельность всего персонала основывается на распределении ответственности и полномочий при выполнении требований заказчика
7.2.3 Связь с потребителями
1). Существует односторонняя или двусторонняя связь с потребителями?
Объективные свидетельства: Если выявлены недостатки продукции либо используемых материалов, предприятие считает своим долгом поставить заказчика в известность и предложить новые решения
2). Сдача законченной продукции заказчику является конечным этапом жизненного цикла продукции?
Объективные свидетельства: Каждая продукция имеет свой гарантийный срок, кроме того, ведется анализ и сбор данных для дальнейшего улучшения и систематизирования качества
3). Существуют критерии отбора клиентов?
Объективные свидетельства: Предпочтения отдаются постоянным клиентам или крупным (весомым) заказчикам
7.3 Проектирование и разработка
В руководстве по качеству не рассматривается процесс проектирования и разработки, так как ЗАО «СНХРС» не занимается проектированием и разработкой
7.4 Закупки
7.4.1 Процесс закупок
ветств
Несоот-ветств
1). Какие критерии оценки (отбора) поставщиков существуют на предприятии?
Объективные свидетельства: На сегодняшний день главным критерием выбора поставщика является ценообразующий фактор
2). Существует ли отработанная схема процесса закупок: продавец – покупатель?
Объективные свидетельства: Процесс закупок происходит стихийно, по мере необходимости
3). Какой этап в процессе закупок является наиболее важным? (формирование заявки - сам процесс закупок – входящий контроль)
Объективные свидетельства: Все поступающие материалы и изделия проходят входной контроль СМК согласно требованиям ГОСТов, ТУ, СНиП и испытаниям лаборатории качества
7.4.2 Информация по закупкам
7.4.3 Верификация закупленной продукции
1). При покупке материалов достаточная ли информация поступает поставщикам?
Объективные свидетельства: При недостаточной осведомленности о покупаемых материалах, предприятие запрашивает информацию у поставщиков на возможное использование, о качестве материала, либо о рекомендациях выбора того или иного материала
2). При составлении заявки на материалы, какие требования учитываются?
Объективные свидетельства: Руководящими документами являются СТП СМК, ГОСТы, СНиПы, ТУ и пожелания заказчика
3). Какое место имеет анализ информации по закупкам?
Объективные свидетельства: Анализ информации ведет один руководитель – коммерческий директор. Анализ 1-го человека можно отнести к «Субъективной оценки», что не всегда дает правильную оценку
7.5 Производство и обслуживание
7.5.1 Управление производством и обслуживанием
7.5.2 Валидация процессов производства и обслуживания
1). Планируется ли на предприятии управление производством и обслуживанием?
Объективные свидетельства: На предприятии разработаны инструкции и СТП СМК по планированию производства
2). Как предприятие относится к процессам производства и обслуживания, исход которых нельзя предвидеть?
Объективные свидетельства: Валидация призвана продемонстрировать способность этих процессов достигать запланированных результатов
3). Как происходит управление производством?
Объективные свидетельства: На каждом уровне создана иерархия распределения обязанностей и ответственности управления производством
7.5.3 Идентификация и прослеживаемость
7.5.4 Собственность потребителей
7.5.5 Сохранение соответствия продукции
1). Возможно ли выявление несоответствия продукции на каком либо из этапов ее производства?
Объективные свидетельства: На предприятии проводится анализ всех составных частей при производстве продукции
2). Какое отношение существует на предприятии к собственности потребителя?
Объективные свидетельства: Отношение к собственности потребителя является зеркалом имиджа предприятия
3). Созданы ли на предприятии условия хранения продукции, материалов, оборудования?
Объективные свидетельства: Предприятие располагает складскими помещениями, но в настоящее время данные помещения отвечают не всем требованиям современных материалов
4). Допускается ли применение продукции, утратившей, либо потерявшей свои потребительские свойства?
Объективные свидетельства: В пределах допусков, разрешенных СНиПами, ТУ
7.6 Управление устройствами для мониторинга и измерений
1). Как часто устройствами для мониторинга и измерений проходят технический контроль, калибровку, юстировку?
Объективные свидетельства: На предприятии назначены ответственные лица за контролем над устройствами мониторинга и измерений
2). Обучен ли спец. персонал для работы с контрольно-измерительными приборами?
Объективные свидетельства: С данными приборами работает персонал, более-менее ознакомившийся с данными приборами
3). Как часто применяются приборы для мониторинга и измерений?
Объективные свидетельства: Применение приборов для мониторинга и измерений регламентируется СТП СМК, СНиПами, ГОСТами
4). Ведутся ли записи о рабочем состоянии приборов мониторинга и измерений?
Объективные свидетельства: Записи ведутся в соответствующие журналы и паспорта прибора
Страницы: 1, 2, 3, 4
