Из таблицы № 2 видно, что в 2008 году объем оказанных услуг увеличился на 7,82%, что составило 13467 тысяч рублей. Увеличилась численность работающих на 1 человек, темп роста составил 100,18%, но при этом сократилась численность рабочих на 2 человека, темп роста составил 99,57%. Соответственно увеличился фонд оплаты труда работающих на 3,2%, что составило 2283,3 тыс. рублей, и уменьшился фонд оплаты труда рабочих на 237,3 тыс. рублей. Выработка на одного работающего в 2008 году составила 331,66 рублей, темп роста составил 107,63%, и на одного рабочего – 402,01 рублей, т.е. произошло увеличение на 52,31 рубль по сравнению с 2007 годом. В 2008 году увеличилась себестоимость оказанных услуг на 8,7%, что составило13270 тыс. рублей. Также в 2008 году увеличилась среднегодовая стоимость основных фондов предприятия на 8,33%, что составило 40 млн. рублей. Прибыль от реализации возросла на 197 000 рублей. Прибыль балансовая (чистая прибыль) в 2008 году сократилась на 1347 000 рублей.
2.2 Анализ динамики и структуры кадрового потенциала в динамике
Рациональное использование рабочих кадров является непременным условием, обеспечивающим бесперебойность производственного процесса и успешное выполнение производственных планов и хозяйственных процессов.
Проанализируем обеспеченность трудовыми ресурсами предприятие ООО «РМЗ «Сибнефть-ОНПЗ», данные анализа приведены в таблице №3.
Таблица №3
Оценка обеспеченности предприятия ООО «РМЗ «Сибнефть-ОНПЗ» трудовыми ресурсами, их состава и структуры
Категория персонала
2007 год
2008 год
Отклонение от 2007 года
Темп роста, %
Численность, чел.
Уд.вес,%
Уд.вес,
%
Численности,чел.
Уд. Вес, % пунктов
1
2
3
4
5
6
7
8
1.персонал основной деятельности, чел.
558
99,82
559
0
100,18
Из него:
1.1рабочие
464
83,00
462
82,5
-2
-0,5
99,57
1.2служащие
90
16,10
97
17,32
1,22
107,78
Из них:
1.2.1руководители
54
9,66
55
9,82
0,12
101,85
1.2.2.специалисты
40
7,16
42
7,5
0,34
105,00
2.Непроизводственная деятельность
0,18
-
100,00
Всего персонала, чел.
100
560
Из таблицы № 3 видно, что численность персонала основной деятельности в 2008 году увеличилась на 0,18 %, и составила 560 человек (темп роста 100,18%). Численность рабочих снизилась на 2 человека, темп роста составил 99,57%, при этом численность руководителей увеличилась на 1,58%, что составило 55 человек, и численность специалистов - увеличилась на 5%, что составило 42 человека. Общая численность персонала увеличилась на 1 человека, темп прироста составил в 2008 году 0,18% по сравнению с 2007 годом.
Влияние изменения удельного веса основных рабочих в общей их численности на выработку продукции одним работающим определяется по формуле [Стражев, с. 278]:
,
где- удельный вес основных рабочих в общей численности по плану и отчету; - среднегодовая выработка одного основного рабочего по плану.
Таким образом, изменение удельного веса основных рабочих в общей их численности в 2008 году не оказало никакого влияния на выработку продукции одним работающим.
Данные для изучения движения рабочей силы приведены в таблице №4.
Таблица №4
Движение рабочей силы на предприятии ООО «РМЗ «Сибнефть-ОНПЗ»
Показатели
2006
2007
2008
Принято на предприятие
48
75
Выбыло с предприятия
59
82
В том числе:
На учебу
В Вооруженные силы
На пенсию и по другим причинам, предусмотренным законом
По собственному желанию
53
68
46
За нарушение трудовой дисциплины
Среднесписочная численность работающих
537
Коэффициент оборота:
По приему
0,089
0,134
0,098
По выбытию
0,109
0,147
0,096
Коэффициент текучести
0,108
1,131
Из данных таблицы № 4 видно, что на предприятии ООО «РМЗ «Сибнефть-ОНПЗ» коэффициент текучести рабочей силы в 2008 году составил 0,089(46+4/560) и был несколько ниже, чем в 2007 году, он составил 1,131(68+5/559), и ниже чем в 2006 году- 0,108(53+5/537). Самый высокий коэффициент текучести был в 2007 году. В 2008 году было принято 55 человек, коэффициент оборота по приему составил 0,098, и уволено 54 человека, из них 53 рабочих и 1 руководитель, коэффициент оборота по выбытию составил- 0,096. Самый высокий коэффициент оборота по приему и выбытию были отмечены в 2007 году, они составили соответственно 0,134 и 0,147.
Причина увольнения руководителей на протяжении всех трех лет одна и та же – перспектива работы на предприятии с более выгодными условиями. В то время как причины увольнения основных рабочих различны: почти 90% -уволено по собственному желанию, 1%-из-за ухода на службу в российскую армию и 8% уволено из-за нарушения внутреннего рабочего распорядка (в частности алкогольное опьянение, систематическое опоздание на рабочее место) и 1%- другие причины, предусмотренные законодательством.
Уровень образования персонала подразделений предприятия ООО « Ремонто-менханический завод «Сибнефть - ОНПЗ» очень разнообразный начиная со школ мастеров и курсов переподготовки заканчивая высшим образованием. Общий уровень образования рабочих и инжинерно-технических рабочих за 2007 и 2008 года представлен в таблицах 5 и 6 соответственно.
Таблица № 5
Уровень образования персонала подразделений предприятия за 2007 год
Образование
Всего чел.
Подразделение
Цех №13
Цех №28
Цех №30
Цех №35
Цех №51
Управление завода
ИТР, служ.
рабочие
ИТР
раб.
Высшее
73
45
9
11
52
Среднее профессиональное (техникум, колледж)
28
112
32
24
15
21
14
Начальное профессиональное (училище, лицей)
182
27
43
26
36
Среднее, школы мастеров, курсы переподготовки
135
16
20
17
ИТОГО по категориям:
101
458
84
10
117
69
72
63
ВСЕГО чел.
110
77
87
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5