Показник

Минулий звітний період

Звітний період

Відхилення

План

Факт

Від. мин. звіту

Від плану

Середньооблікова чисельність персоналу

45

46

54

+9

+8

Кількість прийнятого на роботу персоналу

33

34

40

+7

+6

Кількість працівників, що звільнилось (КПЗ):

- за власним бажанням

- за скороченням кадрів

- через порушення труд. дисципліни

33

4

23

6

34

-

34

-

40

3

35

2

+7

-1

+12

-4

+6

+3

+1

+2

Кількість працівників, які працювали увесь рік

12

12

14

+2

+2

Показник

Значення показника

Зміни

план

факт

Прибуток від надання послуг, тис.грн.

470

865

+395

Середньооблікова чисельність працівників, чол.

38

47

+9

Виручка від надання послуг, тис.грн.

913

1570

+582

Надання послуг у поточних цінах, тис.грн.

988

2020

+1032

Частка виручки у вартості наданих послуг, %

92,41

77,72

-14,68

Прибуток на одного працівника, тис.грн.

12,37

18,40

+6,03

Рентабельність обороту, %

51,48

55,10

+3,62

Середній виробіток у звітному періоді на одного працівника (в поточних цінах), тис.грн.

26

42,98

+16,98

Середній виробіток у звітному періоді на одного працівника (в цінах базового періоду), тис.грн.

26

32

+6

Показник

Значення показника

Зміни

План

Факт

Абс.

Відн.%

Виконання робіт в планових цінах, тис.грн.

988

1504

+516

52,2

Середня чисельність обслуговуючого персоналу у звітному періоді

38

47

+9

+23,68

У тому числі робітників

19

25

+6

+31,6

Частка робітників у загальній чисельності працівників(Ч)

50

53,19

+3,19

+6,38

Дні, які відпрацював один робітник за звітний період(Д)

125

131

+6

+4,8

Години,які відпрацювали всі робітники

16625

25414

+8789

+52,9

Середня тривалість робочого дня, год.(Т)

7

7,76

+0,76

+10,86

Середній виробіток одного працівника, тис.грн. (за звітний період)

26

32

+6

+23,08

Виробіток робітника, (тис.грн.):

за звітний період (РВР);

середньоденний (ДВ);

середньогодинний, грн.(ГВ)

52

0,416

59,43

60,16

0,459

59,15

+8,16

+0,043

-0,28

+15,69

+10,34

-0,47

Непродуктивні витрати часу (ФРЧн), людино-год.

-

-

-

-

Надпланова економія часу за рахунок інноваційних заходів (ФРЧе), людино-год.

-

-

-

-

Зміна вартості наданих послуг за рахунок структурних зрушень

-

-

-

-

Показник

Минулий звітний період

Звітний період

Відхилення

план

факт

Від минулого звітного періоду

Від плану

Середня чисельність працівників за звітний період(ЧР)

45

46

54

+9

+8

Відпрацював за звітний період один працівник:

- днів (Д);

- годин (Г).

125

903,75

125

875

131

1016,56

+6

+112,81

+6

+141,56

Середня тривалість робочого дня (Т), год.

7,23

7

7,76

+0,53

+0,76

Фонд робочого часу (ФРЧ), год.

40668,75

40250

54894,24

+14225,49

+14644,24

У тому числі надурочно відпрацьований час, год.

148

-

163

+15

+163

Показник

На одного робітника

Відхилення від плану

план

факт

На одного робітника

На всіх робітників

Календарна кількість днів у звітному періоді

168

168

-

-

У тому числі:святкові і вихідні дні

25

25

-

-

Номінальний фонд робочого часу, дні

143

143

-

-

Неявки на роботу,дні:

18

12

-6

-324

У тому числі:

- відпустки для навчання

- відпустки у зв’язку із вагітністю і пологами

додаткові відпустки:

-з дозволу адміністрації

- за хворобою

- прогули

- простої

1

3

3

9

-

2

1

-

2

3

3

3

-

-3

-1

-6

+3

+1

-

-162

-54

-324

+162

+54

Явочний фонд робочого часу, дні

125

131

+4

+216

Тривалість робочої зміни, год.

7

8

+1

+54

Бюджет робочого часу, год.

900

1048

+148

+7992

Передсвяткові скорочені дні, год.

12

7,44

-4,44

-239,76

Внутрізмінні простої, год

13

24

+11

+594

Корисний фонд робочого часу, год.

875

1016,56

+141,56

+7644,24

Середня тривалість робочої зміни, год.

7

7,76

+0,76

+41,04