Рефераты. Создание предприятия по производству керамической плитки

Вывод:

Таким образом, основным конкурентом является второй конкурент, так как он занимает наибольшую долю рынка, у него ниже цена на товар, он находится на рынке уже длительное время.

РАЗДЕЛ IV «ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА»

В соответствии с заключёнными долгосрочными договорами с основными покупателями продукции (9 договоров) объём реализации керамической плитки на 2007 год составляет 48500 шт.

В 2008 году он должен увеличиться на 5%, а в 2009 году на 10% по сравнению с 2007годом.

Производственная программа представлена в таблице:

Таблица 3

Производственная программа предприятия

Показатели	2007	2008	2009
	Коэффициент роста объёмов выпуска продукции	Объём выпуска продукции с учётом коэффициента роста	Коэффициент роста объёмов выпуска продукции	Объём выпуска продукции с учётом коэффициента роста	Коэффициент роста объёмов выпуска продукции	Объём выпуска продукции с учётом коэффициента роста
Объём выпуска всего в том числе: объём реализации в соответствии с договором купли - продажи	1 1	48500 48500	1,05 1,05	50925 50925	1,1 1,1	53350 53350
ИТОГО:	1	48500	1,05	50925	1,1	53350

Технологический процесс производства керамической плитки представлен на схеме:

Схема 1

Технологический процесс производства керамической плитки

I II III

Подготовительная Обрабатывающая Заключительная:

стадия: стадия: нанесение защитных

помол штамповка и декоративных

сушка материалов отливка покрытий

развес компонентов лепка

смешивание термообработка

Таблица 4

Потребность в основных фондах

Основные фонды	2007 Действующие, руб.	2008	2009
		Общая потребность, руб.	Прирост основных фондов, руб. (3-2)	Общая потребность, руб.	Прирост основных фондов, руб. (5-3)
Здания, сооружения производственного назначения	Арендованные	Арендованные	-	Арендованные	-
Рабочие машины и оборудование	199525	200485	960	201005	520
Транспортные средства	18000	18000	-	18000	-
Прочие	-	-	-	-	-
ИТОГО:	217525	218485	960	219005	520

Примечание: Таблица 5 является основной и заполняется после выполнения расчётов в приложениях 1,2,3 бизнес-плана.

Таблица 5

Планирование потребности в оборотных средствах.

№ п/п	Наименование ресурсов	2007	2008	2009
		Стоимость, руб.	Стоимость переходящего запаса, руб.	Стоимость, руб.	Стоимость переходящего запаса, руб.	Стоимость, руб.	Стоимость переходящего остатка, руб.
1.	Сырьё и материалы	337690,90	3156,7	361666,96	3380,80	386318,38	3611,20
2.	Топливо	21000	-	22000	-	24000	-
3.	Электроэнергия	26000	-	27000	-	29000	-
4.	Тара	2000	55,60	2000	55,60	2000	55,60
5.	Запасные части	497,90	497,90	512	512	512	512
6.	Незавершённое производство	-	8000	-	8400	-	8800
7.	Готовая продукция на складе	-	12000	-	12000	-	13000
8.	Прочее	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО:	387188,80	23710,20	413178,96	24348,40	441830,38	25978,80

Таблица 6

Численность персонала и уровень затрат на заработную плату

Специальность	Число работников, чел.	Тарифная ставка, руб/час	Фонд рабочего времени, час	Затраты на заработную плату, руб.
				2007	2008	2009
*Специалисты и служащие*
Генеральный директор	1	11,90	2000	23800	24276	24752
Коммерческий директор	1	11,20	2000	22400	22848	23296
Главный бухгалтер	1	11,00	2000	22000	22440	22880
Дизайнер - стилист	1	10,60	2000	21200	21624	22048
*ИТОГО*	4	?	?	89400	91188	92976
*Рабочие основного производства*
Старший художник - оформитель	2	8,40	2000	33600	34272	34944
Художник - оформитель	2	5,90	2000	23600	24072	24544
Слесарь - наладчик	2	5,20	2000	20800	21216	21632
Технолог	1	5,40	2000	10800	11016	11232
*ИТОГО*	7	?	?	88800	90576	92352
*Рабочие вспомогательного производства*
Разнорабочий	2	4,70	2000	18800	19176	19552
Водитель	1	5,20	2000	10400	10608	10816
Уборщица	1	2,30	2000	4600	4692	4784
Сторож	1	1,70	2000	3400	3468	3536
*ИТОГО*	5	?	?	37200	37944	38688
*ВСЕГО*	16	?	?	215400	219708	224016

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6